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請(qǐng)問(wèn)，我們公司開(kāi)出一張發(fā)票，憑證未做收入科目，但是增值稅還是要交，請(qǐng)問(wèn)這種情況納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)？
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2016-06-03
您好，我公司11月所開(kāi)專(zhuān)票中有一張“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”發(fā)票，金額56603.77，稅額3396.23，其已在“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料一”中的6%稅率一覽填寫(xiě)，但審核時(shí)顯示其與附表三的6%稅率項(xiàng)目（不含金融商品轉(zhuǎn)讓?zhuān)┡c6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目第一列數(shù)值之和不等，請(qǐng)問(wèn)這附表三該如何填寫(xiě)呢？
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2020-12-18
申請(qǐng)?jiān)鲋灯睂?zhuān)用發(fā)票最高限額申請(qǐng)表里的申請(qǐng)理由如何寫(xiě)呢?
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2017-04-19
我在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)發(fā)票抵扣勾選了36張發(fā)票，發(fā)票不抵扣1張，在填電子稅務(wù)局增值稅附表二，本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票填36份還是37份？如果填36份，那一份不勾選的發(fā)票往哪里填?
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2022-06-07
我是小微企業(yè)，我在國(guó)稅局代開(kāi)普票十萬(wàn)，增值稅和附加稅已經(jīng)在國(guó)稅代扣?，F(xiàn)在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)本期預(yù)繳稅額有數(shù)字，我應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢
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2018-01-11
想問(wèn)下這樣填增值稅申報(bào)表對(duì)嗎？有留底稅額是怎么回事會(huì)影響退稅嗎？我們公司是零申報(bào)，每個(gè)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
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2016-09-01
一般納稅人注銷(xiāo)，增什稅清結(jié)算表應(yīng)交稅金、入庫(kù)稅金、應(yīng)補(bǔ)退稅金分別填什么內(nèi)容呢或者老師你能告訴我是填增值稅申報(bào)表上對(duì)應(yīng)的哪個(gè)數(shù)據(jù)嗎？另外下面的附列資料是自已填還是專(zhuān)管員填呢？
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2019-01-21
賣(mài)牛羊肉的是免增值稅的，開(kāi)發(fā)票未超過(guò)45萬(wàn)。我填增值稅申報(bào)表數(shù)填寫(xiě)在小微企業(yè)免銷(xiāo)售額還是填寫(xiě)在其他免稅銷(xiāo)售額里？
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2022-01-18
我們?nèi)ツ?月，小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人，申報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表時(shí)，小規(guī)模期間的收入好像沒(méi)有帶到累計(jì)收入，現(xiàn)在稅局提示企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致，我能把小規(guī)模的收入手工填寫(xiě)到一般納稅人申報(bào)表本年累計(jì)么？系統(tǒng)好像不支持，如何解決？謝謝老師
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2022-03-02
填增值稅申報(bào)表時(shí)提示：服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷(xiāo)售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷(xiāo)售額*3%
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2020-01-05
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模開(kāi)票時(shí)稅率是按照疫情期間政策稅率1%，但是在填增值稅申報(bào)表時(shí)，免稅額是按照3%生成的，請(qǐng)問(wèn)做免稅收入營(yíng)業(yè)外收入時(shí)是按哪個(gè)寫(xiě)憑證
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2020-07-09
請(qǐng)問(wèn)老師，我司增值稅享受了延緩 繳納，1月份所屬期的增值稅及附加2月份繳納了，在3月份又退回來(lái)了，那么這個(gè)月申報(bào)增值稅申 報(bào)表時(shí),主表第三十行(本期繳納上期應(yīng) 納稅額)是不是還得減去這筆退回來(lái)的金額，填的金額就是負(fù)數(shù)了
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2022-04-15
增值稅免稅，附加稅怎么申報(bào)？
1/4227
2019-02-17
老師，三月份開(kāi)出一張紅字發(fā)票，沖減二月份的發(fā)票，二月份的發(fā)票是稅率為0%的出口退稅發(fā)票，這張發(fā)票已在二月份增值稅申報(bào)時(shí)，在“增值稅申報(bào)附表一”中的“免抵退稅”欄申報(bào)，三月份該如何申報(bào)？
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2020-04-11
增值稅附表一16稅率的銷(xiāo)項(xiàng)為負(fù)，保存不上，怎么分期填寫(xiě)沖減啊
1/409
2019-02-14
報(bào)年報(bào)時(shí)，各項(xiàng)稅費(fèi)（應(yīng)交增值稅、附加）是填在期間費(fèi)用明細(xì)表里嗎
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2019-05-08
有關(guān)于服務(wù)費(fèi)的負(fù)數(shù)發(fā)票，用不用在增值稅附表三的第三列填寫(xiě)
1/695
2020-04-21
老師您好，您看這個(gè)表是不是說(shuō)上期的增值稅，附加稅都沒(méi)有交啊
6/295
2021-12-09
外貿(mào)企業(yè)出口退稅用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后，增值稅附表二要怎么填
1/5861
2019-10-23
老師，能不能給我發(fā)份附加稅，和水利基金的納稅申報(bào)表電子版的？
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2021-01-05