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請問我們繳了一筆查補稅額（增值稅）怎么做分錄
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2019-01-10
增值稅主表（一般納稅人）申報表的應(yīng)交稅額最后可不可以成為負數(shù)。成為負數(shù)之后報表還可以申報過去嗎
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2021-01-19
增值稅免稅，附加稅怎么申報？
1/4227
2019-02-17
支付支付開票維護費時分錄， 　　借：管理費用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 申報時本期應(yīng)交稅額為0 只填寫附表四和增值稅減免稅申報表，本期無抵減下面這個分錄還要寫嗎？ 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費用 -280
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2020-05-13
老師，我們第三季度不繳增值稅稅，但有代開專票部分，有部分專票作廢了，相應(yīng)的增值稅和附加稅也退回來了，現(xiàn)在我在填列增值稅主表，第三大項附加稅我不知道要不要填或怎么填
1/505
2021-10-08
增值稅附表一16稅率的銷項為負，保存不上，怎么分期填寫沖減啊
1/409
2019-02-14
報年報時，各項稅費（應(yīng)交增值稅、附加）是填在期間費用明細表里嗎
1/590
2019-05-08
有關(guān)于服務(wù)費的負數(shù)發(fā)票，用不用在增值稅附表三的第三列填寫
1/695
2020-04-21
老師您好，您看這個表是不是說上期的增值稅，附加稅都沒有交啊
6/295
2021-12-09
外貿(mào)企業(yè)出口退稅用的進項發(fā)票認證后，增值稅附表二要怎么填
1/5861
2019-10-23
想問下這樣填增值稅申報表對嗎？有留底稅額是怎么回事會影響退稅嗎？我們公司是零申報，每個月需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎？
1/553
2016-09-01
一般納稅人注銷，增什稅清結(jié)算表應(yīng)交稅金、入庫稅金、應(yīng)補退稅金分別填什么內(nèi)容呢或者老師你能告訴我是填增值稅申報表上對應(yīng)的哪個數(shù)據(jù)嗎？另外下面的附列資料是自已填還是專管員填呢？
1/513
2019-01-21
賣牛羊肉的是免增值稅的，開發(fā)票未超過45萬。我填增值稅申報表數(shù)填寫在小微企業(yè)免銷售額還是填寫在其他免稅銷售額里？
3/621
2022-01-18
填增值稅申報表時提示：服務(wù) 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
1/4176
2020-01-05
我們?nèi)ツ?月，小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人，申報一般納稅人增值稅申報表時，小規(guī)模期間的收入好像沒有帶到累計收入，現(xiàn)在稅局提示企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致，我能把小規(guī)模的收入手工填寫到一般納稅人申報表本年累計么？系統(tǒng)好像不支持，如何解決？謝謝老師
1/2968
2022-03-02
請問老師，小規(guī)模開票時稅率是按照疫情期間政策稅率1%，但是在填增值稅申報表時，免稅額是按照3%生成的，請問做免稅收入營業(yè)外收入時是按哪個寫憑證
1/1424
2020-07-09
農(nóng)業(yè)公司撥付的提效增質(zhì)款在增值稅減免稅申報明細表中怎么申報
1/268
2020-07-07
您好，老師。剛接手的公司，開了好多家貿(mào)易公司進行流水轉(zhuǎn)帳來申請銀行貸款，但這幾家企業(yè)都是0申報的小規(guī)模納稅人，已經(jīng)幾年了，我擔心稅務(wù)稽查，請問這樣子可以怎么安排稅務(wù)籌劃呢？或者要怎樣給老板建議整改？謝謝！
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2016-06-27
請問老師：國稅要求送2015年的紙質(zhì)報表，增值稅申報表、利潤表、資產(chǎn)負債表、所得稅申報表，請問是不是每張報表上蓋個章送去就行？不需要其他的簽字吧？
1/887
2016-08-08
農(nóng)業(yè)公司開的50萬的銷售免稅發(fā)票，提示本季度超過免稅額，比對之后跳到了附加稅表，增值稅免稅，附加稅表還用填列嗎？
1/764
2019-07-05