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小規(guī)模納稅人 9月份代開(kāi)1%專(zhuān)票210891.09元 ,已交稅金2108.93元;自己開(kāi)1%普通發(fā)票304062.5元,本月需繳納增值稅金額怎么計(jì)算呢?
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2021-10-13
一般納稅人,購(gòu)進(jìn)貨物對(duì)方開(kāi)來(lái)普票一張,我做分錄是借庫(kù)存 30000貸應(yīng)付30000為什么不做應(yīng)交稅費(fèi),普通發(fā)票也要交3個(gè)點(diǎn)的稅呀?這個(gè)30000我應(yīng)該寫(xiě)含稅的還是不含稅的數(shù)字?
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2017-09-29
1:你好,請(qǐng)問(wèn)什么是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)科目核算呢? 2:例如教育費(fèi)附加,個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,印花稅這些是通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)”科目核算嗎? 3:現(xiàn)在搞不明白營(yíng)業(yè)稅金及附加的區(qū)別了,除了增值稅外其他稅費(fèi)都屬于營(yíng)業(yè)稅金及附加,那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是?
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2019-04-23
老師你好,我想問(wèn)下,Q1普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)不是不能認(rèn)證嗎,那往來(lái)款我們做分錄的時(shí)候,普票的稅額為什么是掛在應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅里?Q2普票如果是做費(fèi)用的開(kāi)進(jìn)來(lái),那還需要做價(jià)稅分離的分錄嗎?如果要,那稅掛在哪個(gè)科目里?
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2020-07-22
老師,我新來(lái)一家公司,之前有個(gè)制度,就是員工開(kāi)自己的車(chē)出去辦事,回來(lái)填一個(gè)交通費(fèi)補(bǔ)貼生清單,然后用油費(fèi)來(lái)報(bào)銷(xiāo),因?yàn)楣纠锩鏇](méi)有公車(chē),也沒(méi)有和員工簽署租車(chē)協(xié)議,這個(gè)月我來(lái)做賬,我把之前報(bào)銷(xiāo)這個(gè)交通補(bǔ)貼,做成 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 銀行存款 然后打算在接下來(lái)擬一份私車(chē)公用的租賃協(xié)議,以后直接報(bào)銷(xiāo)走交通費(fèi),請(qǐng)老師幫忙看一下這樣操作可以嗎?
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2019-12-17
在支付寶代開(kāi)的電子普通發(fā)票 當(dāng)時(shí)申請(qǐng)代開(kāi)的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)稅 發(fā)票上寫(xiě)的個(gè)人所得稅由支付方依法扣留
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2022-03-29
財(cái)務(wù)人員報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi),取得如圖的一張專(zhuān)用發(fā)票,用現(xiàn)金支付,公司為一般納稅人,此時(shí)要不要把稅額計(jì)算出做進(jìn)項(xiàng)呢?
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2020-06-19
184.根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額可以從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的是( ? D?)。 A.接受的貸款服務(wù)----不能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅 B.與非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物相關(guān)的交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)----不能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅 C.與非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用購(gòu)進(jìn)貨物相關(guān)的交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)-----不能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅 D.用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目購(gòu)進(jìn)的非專(zhuān)利技術(shù)--可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅
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2023-12-26
一般納稅人開(kāi)具的普通發(fā)票,不是說(shuō)不可以抵扣嗎?那為什么做賬的時(shí)候也做了應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅
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2018-01-04
.中國(guó)居民個(gè)人張某為一自由職業(yè)者,本年取得如下收入:(1)2月,出版專(zhuān)著取得稅前稿費(fèi)收入32000元。(2)5月,到甲公司提供培訓(xùn)一次,取得甲公司支付的一次性稅前培訓(xùn)收入80000元。(3)8月,取得乙公司支付的一次性稅前翻譯資料收人31000元、交通費(fèi)200元、餐費(fèi)300元、資料費(fèi)80元、通信費(fèi)50元。(4)10月,取得到期國(guó)債利息收入1500元。5)12月,取得保險(xiǎn)賠款1200元。另外,張某本年專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)40000元。要求:計(jì)算張某本年應(yīng)納個(gè)人所得稅合計(jì)數(shù)
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2021-06-24
這個(gè)月要交印花稅,以購(gòu)銷(xiāo)合同來(lái)計(jì)稅依據(jù)的,全部都是沒(méi)有合同的,有些會(huì)給開(kāi)專(zhuān)票,有一些是無(wú)票收入,還有一些是開(kāi)普通發(fā)票,這個(gè)計(jì)稅要怎么算
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2019-01-02
哈羅單車(chē)電子發(fā)票的內(nèi)容是“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”和“其他有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)”可以直接當(dāng)作交通費(fèi)入賬嗎
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2019-08-02
老師,籌建期收到電視發(fā)票 是不是 借 在建工程 貸 應(yīng)付 開(kāi)始使用在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借 固定資產(chǎn) 貸 在建工程 小規(guī)模,收到普通發(fā)票,不需要記應(yīng)交稅費(fèi)吧
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2021-10-21
如果公司要出口退稅,前期需要去哪些部門(mén)提交哪些資料,審核通過(guò)后才可以出口退稅
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2018-07-19
麻煩哪位老師指導(dǎo)一下,這個(gè)圖怎么填才能通過(guò)呢,我在網(wǎng)上變更工商,我始終提交不了
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2023-02-08
交通運(yùn)輸業(yè)取得車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)用的增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么做分錄,可以抵扣嗎,用不用轉(zhuǎn)出?
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2020-06-11
公司名稱(chēng)電腦已經(jīng)審核通過(guò)了紙資資料未提交,但是我現(xiàn)在想改公司的股東,怎么辦呢?
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2018-12-12
汽車(chē)租賃的租賃費(fèi)專(zhuān)票可以抵扣交通道路的運(yùn)輸費(fèi)嗎?一個(gè)是16的稅率!一個(gè)10的稅率
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2019-01-18
酒水批發(fā)行業(yè),增值稅稅率是13%嗎?和普通商貿(mào)企業(yè)有什么特殊之處嗎?需要交消費(fèi)稅嗎?
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2020-03-05
老師,員工交通補(bǔ)貼,防暑降溫費(fèi)計(jì)入工資還是福利費(fèi)?組織員工旅游費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目?
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2020-02-24