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2019年企業(yè)所得稅匯算清繳,之前做了費用但是沒票,現(xiàn)在可不可以補 開票時間是2020年的發(fā)票進去,
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2020-05-09
你好老師 我想咨詢一下企業(yè)所得稅匯算清繳分公司的報表怎么填寫
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2020-02-25
老師,請問一下,我們公司從18年六月沒生產(chǎn)了,也沒有做賬,報的企業(yè)所得稅匯算清繳按照截止18年6月份的數(shù)據(jù),現(xiàn)在19年有一些18年報銷的費用,是不是要年度損益調(diào)整?
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2019-05-27
老師:您好!請問企業(yè)所得稅匯算清繳的那張:第2列“本年折舊、攤銷額”:填報納稅人會計核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額的填寫金額是:累計折舊的貸方金額減去借方金額后的余額填列嗎?還是只填列累計折舊的貸方金額(比如有資產(chǎn)清理時累計折舊就會入借方)?
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2019-04-24
企業(yè)所得稅匯算清繳中109,從事股權投資業(yè)務,是什么意思?我們公司章程是股東出資方式的,我們公司暫時不是上市公司,這們在109項中填寫是:否嗎?
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2018-05-22
完成企業(yè)所得稅匯算清繳后是否還能調(diào)整上年收入?
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2022-04-29
企業(yè)所得稅匯算清繳表中這個公積金指僅公司部分,還是公司加個人的合計金額?
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2022-04-14
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳安置殘疾人所支付的工資加計扣除,比如我司有一個殘疾人,每月應發(fā)工資3000元,一年就是36000元,請問我是填寫36000元嗎?
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2020-05-19
做企業(yè)所得稅匯算清繳,投資比較自動跳出來,跟我們實際的投資比例不一樣,需要修改跟實際一樣嘛,謝謝!
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2020-03-17
你好,老師,母子公司的吸收合并流程是什么樣的,如果現(xiàn)在申請合并吸收的話是不是得企業(yè)所得稅匯算清繳和第一季度的稅款都報完才可以
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2025-04-02
自產(chǎn)自銷企業(yè)所得稅匯算清繳所得減免優(yōu)惠明細表(A107020)怎么填?
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2023-03-09
老師:你好!我司企業(yè)所得稅匯算清繳后是負數(shù),不抵或退,掛在哪可以嗎?
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2020-05-22
老師,做完企業(yè)所得稅匯算清繳申報,由于2019年預繳的企業(yè)所得稅多了,這次匯繳多退少補,收到退回的企業(yè)所得稅2000元,如何做賬?
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2020-07-17
你好,我想問下企業(yè)所得稅匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷明細表第十行,怎么填寫?
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2019-09-18
在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳時,低值易耗攤銷金額記入辦公費嗎?
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2017-05-04
老師,您好!公司為土石方工程有限公司,20年調(diào)整了暫估數(shù),把之前的暫估全部沖掉了,但是21年發(fā)票回來了,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)整嗎?發(fā)票是1.2021年1-2月份拿回來的
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2021-04-27
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額 如果是年中才注冊的公司 要怎么算的 只算開始的那幾個月平均數(shù) 還是整年一起平均 比如我就最后一個季度4個人 那我年度填1個人 還是4個人呢
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2021-05-28
企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,工資薪金如果沒有調(diào)整的這個表還用填數(shù)嗎?
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2021-04-23
你好老師,我在2018年企業(yè)所得稅匯算清繳時候申報數(shù)據(jù)錯了,現(xiàn)在專管員叫我?guī)?018年的全部賬去找他?,F(xiàn)在情況怎么處理好一些?這個情況很嚴重嗎?能不能更正申報2018年的匯算清繳?
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2020-04-18
2019企業(yè)所得稅匯算清繳,我公司由于19年是虧損狀態(tài),所以2020年6月退回已繳的企業(yè)所得稅1900元,現(xiàn)在做賬,請問老師,這個分錄要怎么寫?
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2020-07-12