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老師，我們是民辦非企業(yè)單位，主要從事養(yǎng)老院機(jī)構(gòu)服務(wù)工作，18年年代產(chǎn)生20萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)，是不是可以暫估入賬，暫估的這部分可以抵扣所得稅么？匯算清繳之前需要哪些操作呢？是不是這部分費(fèi)用一定要去的發(fā)票呢？
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2019-04-24
老師，請(qǐng)問(wèn)一下本年實(shí)際已繳納企業(yè)所得稅是單純指本年應(yīng)交的部分 還是包含上年年度匯算應(yīng)交的部分
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2019-10-14
我企業(yè)注冊(cè)資本1000萬(wàn)，老板從銀行取得兩千萬(wàn)的貸款后，通過(guò)一頓操作轉(zhuǎn)到了他個(gè)人卡上，之后作為實(shí)收資本轉(zhuǎn)回公戶，請(qǐng)問(wèn)這比貸款以后的利息我們?cè)谒枚悈R算清繳時(shí)需要做特殊處理么
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2022-03-24
老師能遠(yuǎn)程操作指導(dǎo)一下嗎
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2019-01-15
建筑業(yè)的19年的收入大概是1700萬(wàn)，匯算清繳企業(yè)企業(yè)所得稅共繳納多少合理呢？
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2020-04-09
請(qǐng)問(wèn)下做2022年匯算清繳小微企業(yè)，利潤(rùn)總額在100萬(wàn)以內(nèi)，企業(yè)所得稅按2.5%還是5%
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2023-05-06
老師好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)2020年凈利潤(rùn)為-100萬(wàn)，2021年凈利潤(rùn)為50萬(wàn)，那2022年匯算清繳的時(shí)候要交企業(yè)所得稅嗎？
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2022-03-31
出版社的專業(yè)作者撰寫、編寫或翻譯的作品，由本社以圖書形式出版而取得的稿費(fèi)收入，應(yīng)按( )項(xiàng)目計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。 A．稿酬所得 B．工資、薪金所得 C．勞務(wù)報(bào)酬所得 D．特許權(quán)使用費(fèi)所得 這題為啥是a不是b啊，本公司作者翻譯作品不是他本職工作嗎？作者就是出書出圖書的吧專業(yè)不是應(yīng)該工資嗎？因?yàn)槭欠g別人的不是自己編寫的所以不算工資還是怎么回事呢？
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2020-08-21
請(qǐng)問(wèn)一下，我們是建筑工程公司注冊(cè)地在湖南項(xiàng)目在廣東，廣東預(yù)繳增值稅的時(shí)候，還需要繳納附加稅，個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅，這些稅種正確嗎？個(gè)人所得稅不是網(wǎng)上申報(bào)了嗎？企業(yè)所得稅不是匯算清繳的時(shí)候交嗎？請(qǐng)問(wèn)老師正確預(yù)繳稅種有哪些？都什么稅率？怎么計(jì)算的？
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2019-06-02
我在進(jìn)行2023年企業(yè)所得稅匯算清繳，我想請(qǐng)問(wèn)一下我們是建筑勞務(wù)公司，2023年有個(gè)道路建設(shè)收入（只要出人工和材料），我們這個(gè)是屬于勞務(wù)收入還是建造合同收入！
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2024-05-11
遞延所得稅分錄是做在當(dāng)年還是明年匯算清繳的時(shí)候啊，比如企業(yè)18年提了壞賬，那么借 遞延所得稅資產(chǎn)。 貸所得稅費(fèi)用的分錄是做在18年，還是19年啊，
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2018-12-29
金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版，18年的賬已經(jīng)結(jié)賬了和備份了，現(xiàn)在想建19年的賬，該怎么操作
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2019-03-01
在金蝶標(biāo)準(zhǔn)版中設(shè)置會(huì)計(jì)期間數(shù)怎么操作，我想從17年11月開始到18年12月
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2017-11-22
每個(gè)月都是0申報(bào)稅，沒有收入，只有費(fèi)用支出，企業(yè)所得稅年終匯算清繳怎么算
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2019-01-08
注銷的時(shí)候做所得稅清算是干啥
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2017-11-16
所得稅清算的分錄怎么做
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2020-03-22
請(qǐng)問(wèn)老師，所得稅清算報(bào)表哪里可以找到，怎么填報(bào)
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2018-12-26
2016年12月公司就把所得稅匯算清繳做了然后做了一筆：借：所得稅-當(dāng)期所得稅費(fèi)用20020（所得稅包括12月份應(yīng)交稅額和匯算清繳的稅額）帶，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅20020，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我覺得有錯(cuò)誤所得稅匯算要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目。我的理解是否正確
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2017-05-25
我想咨詢 關(guān)于小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額未超100萬(wàn)，稅負(fù)5%繳納企業(yè)所得稅時(shí)，是按季度繳納還是年度終了，做匯算清繳年報(bào)時(shí)繳納？
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2019-07-12
老師企業(yè)所得稅預(yù)繳表里，實(shí)際已繳納的所得稅額，這個(gè)實(shí)際繳納的包含今年匯算清繳的，還有一月份交的去年的所得稅額?。?？？
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2020-10-18