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本月收到一筆國庫退的12018年企業(yè)所得稅7000元，而在匯算清繳時(shí)因系統(tǒng)問題不能用7000元抵頂企業(yè)所得稅，所以5月份單另交2000元的2018年的企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2019-06-24
中國居民李某，系家中獨(dú)子，上有父母(均超過60歲)，下有一子(就讀小學(xué)二年級)，是A公司職員。 2020年全年取得A公司支付工資薪金收入140000元(已代扣“三險(xiǎn)一金”),?2020年3月，李某在網(wǎng)上承攬B公司的一項(xiàng)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，通過互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程工作，2020年全年取得B公司支付勞務(wù)報(bào)酬折合人民幣8000元，2020年5月，李某的一本著作被C出版社出版，取得稿酬所得折合人民幣90000元。李某的勞務(wù)報(bào)酬所得和稿酬所得，已按稅法規(guī)定代扣代繳了個(gè)人所得稅。李某2021年3月份匯算清繳時(shí)，應(yīng)補(bǔ)(退)個(gè)人所得稅款多少元?解析：1.計(jì)算李某三筆收入的預(yù)繳稅額(工資薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得)
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2022-12-24
老師您好，7月年度匯算清冊的話是指個(gè)稅匯算清繳嗎？
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2020-07-07
企業(yè)所得稅里年報(bào)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表當(dāng)年境內(nèi)所得額指的是19年度的實(shí)際利潤額嗎？（即主表第9行）
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2020-04-25
注銷的時(shí)候做所得稅清算是干啥
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2017-11-16
所得稅清算的分錄怎么做
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2020-03-22
請問老師，所得稅清算報(bào)表哪里可以找到，怎么填報(bào)
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2018-12-26
所得稅年報(bào)時(shí)遇到，讓我主要股東及分紅情況為空，怎么操作
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2020-05-18
小微企業(yè)2018年所得，如何計(jì)算所得稅
1/1636
2019-01-02
2016年12月公司就把所得稅匯算清繳做了然后做了一筆：借：所得稅-當(dāng)期所得稅費(fèi)用20020（所得稅包括12月份應(yīng)交稅額和匯算清繳的稅額）帶，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅20020，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我覺得有錯(cuò)誤所得稅匯算要通過以前年度損益調(diào)整科目。我的理解是否正確
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2017-05-25
2018年所得稅匯算清繳，符合規(guī)定的小微企業(yè)，應(yīng)納稅所得額是扣除以前年度虧損后的金額，還是扣除前的金額？
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2019-05-14
老師，我附的圖是我老板一個(gè)公司注銷，然后清理到只欠老板其他應(yīng)付款：402778.55元了，然后填的這個(gè)企業(yè)所得稅清算申報(bào)表，數(shù)據(jù)填對了嗎？要不要加負(fù)號在前面的？
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2021-09-13
企業(yè)所得稅清算報(bào)表應(yīng)該怎么填寫啊，以前所得稅都是0申報(bào)，但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是有數(shù)據(jù)的
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2020-06-15
年度匯算清繳時(shí)繳納的所得稅和全年計(jì)提的所得稅費(fèi)用不一致，少計(jì)提100多萬要怎么辦，現(xiàn)在匯算清繳也報(bào)了，年報(bào)也報(bào)了，2021年要怎么調(diào)整，調(diào)整完整分錄怎么做？
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2021-06-08
老師 現(xiàn)在申報(bào)第一季度所得稅是要交稅的 但之前有可以彌補(bǔ)的虧損 只是年度匯算清繳還沒做 賬上可以先預(yù)估一些費(fèi)用進(jìn)去 下個(gè)月再?zèng)_回嗎 不然要交第一季度的所得稅
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2020-04-03
如果企業(yè)年收入8萬 ，全年招待費(fèi)600元，這種情況下所得稅匯算清繳的時(shí)候還要調(diào)增，只能取360么
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2019-07-30
2020年成本出錯(cuò)，少結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本18萬，今年賬上做了調(diào)整以前年度損益，這部分能在2021年所得稅匯算清繳抵扣今年的利潤嗎？
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2021-12-28
每個(gè)月都是0申報(bào)稅，沒有收入，只有費(fèi)用支出，企業(yè)所得稅年終匯算清繳怎么算
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2019-01-08
老師獨(dú)資企業(yè)無經(jīng)營所得，企業(yè)沒有經(jīng)營，也要做個(gè)人經(jīng)營所得匯算清繳嗎？
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2020-03-31
小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額中，這個(gè)年是指0101-1231的時(shí)間嗎？
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2019-05-24