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企業(yè)所得稅匯算清繳零申報，是所有數(shù)據(jù)都填0嗎？ 、這個是2020年的，填的0.01，2021年都是0，我還是填寫0.01？填0.1？的話，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡啊負(fù)債沒有數(shù)據(jù)？
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2022-03-03
21年企業(yè)所得稅匯算清繳，納稅申報表（A類），財務(wù)費(fèi)用一欄填寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)？（本公司小規(guī)模，0申報，只發(fā)生銀行利息收入）（填正數(shù)退稅，填負(fù)數(shù)交稅）
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2022-04-15
老師，我是之前找老師問過問題，想接著問一下，現(xiàn)在過期了，我把記錄發(fā)老師看一下， 問：公司采購比如手機(jī)發(fā)放給員工，會計(jì)做賬是按照職工福利費(fèi)入賬對吧，那在企業(yè)所得稅上算不算視同銷售呢？這個用不用按照視同銷售做賬呢？ 老師答：這個不視同銷售，只是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。 現(xiàn)在想問的是：企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，納稅調(diào)整明細(xì)表的二級附表有個叫，視同銷售和房地產(chǎn)的調(diào)整明細(xì)表中，其中一項(xiàng)是用于職工獎勵或者福利視同銷售，我說的這個跟上面的不是一回事嗎？
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2022-11-28
請問在做企業(yè)所得稅匯算清繳時，財務(wù)費(fèi)用中的銀行手續(xù)費(fèi)（填在匯算清繳——期間費(fèi)用明細(xì)表中哪一欄呢？
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2022-05-09
2018年所得稅匯算清繳，符合規(guī)定的小微企業(yè)，應(yīng)納稅所得額是扣除以前年度虧損后的金額，還是扣除前的金額？
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2019-05-14
老師，請指導(dǎo)一下吧 怎么操作
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2018-03-12
老師能遠(yuǎn)程操作指導(dǎo)一下嗎
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2019-01-15
老師，我附的圖是我老板一個公司注銷，然后清理到只欠老板其他應(yīng)付款：402778.55元了，然后填的這個企業(yè)所得稅清算申報表，數(shù)據(jù)填對了嗎？要不要加負(fù)號在前面的？
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2021-09-13
企業(yè)所得稅清算報表應(yīng)該怎么填寫啊，以前所得稅都是0申報，但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是有數(shù)據(jù)的
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2020-06-15
出版社的專業(yè)作者撰寫、編寫或翻譯的作品，由本社以圖書形式出版而取得的稿費(fèi)收入，應(yīng)按( )項(xiàng)目計(jì)算繳納個人所得稅。 A．稿酬所得 B．工資、薪金所得 C．勞務(wù)報酬所得 D．特許權(quán)使用費(fèi)所得 這題為啥是a不是b啊，本公司作者翻譯作品不是他本職工作嗎？作者就是出書出圖書的吧專業(yè)不是應(yīng)該工資嗎？因?yàn)槭欠g別人的不是自己編寫的所以不算工資還是怎么回事呢？
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2020-08-21
老師好，請問企業(yè)2020年凈利潤為-100萬，2021年凈利潤為50萬，那2022年匯算清繳的時候要交企業(yè)所得稅嗎？
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2022-03-31
年度匯算清繳時繳納的所得稅和全年計(jì)提的所得稅費(fèi)用不一致，少計(jì)提100多萬要怎么辦，現(xiàn)在匯算清繳也報了，年報也報了，2021年要怎么調(diào)整，調(diào)整完整分錄怎么做？
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2021-06-08
老師 現(xiàn)在申報第一季度所得稅是要交稅的 但之前有可以彌補(bǔ)的虧損 只是年度匯算清繳還沒做 賬上可以先預(yù)估一些費(fèi)用進(jìn)去 下個月再沖回嗎 不然要交第一季度的所得稅
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2020-04-03
如果企業(yè)年收入8萬 ，全年招待費(fèi)600元，這種情況下所得稅匯算清繳的時候還要調(diào)增，只能取360么
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2019-07-30
2020年成本出錯，少結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本18萬，今年賬上做了調(diào)整以前年度損益，這部分能在2021年所得稅匯算清繳抵扣今年的利潤嗎？
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2021-12-28
我去年12月份預(yù)繳了企業(yè)所得稅250元，現(xiàn)在做匯算清繳，因?yàn)槭切∥⑵髽I(yè)，有減免，所以只用交170多，那么要辦理退稅嗎之前的預(yù)繳其實(shí)還沒有扣的
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2017-04-28
建筑企業(yè)在施工所在地預(yù)繳的企業(yè)所得稅在匯算清繳的時候如何處理
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2018-06-01
老師，北京中關(guān)村高新企業(yè)的企業(yè)所得稅的減免，在匯算清繳表中填在哪里？
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2020-04-23
企業(yè)所得稅匯算清繳是在5月份嗎，匯算清繳需要填寫那些報表
1/2038
2019-02-26
企業(yè)還未清算，利潤表沒有收入，如何填列清算所得稅納稅申報表
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2019-11-07