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老師好!匯算清繳后,稅務(wù)局退回去年多繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄?我去年計提的所得稅費用也要沖回嗎?
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2020-04-12
我去年12月份預(yù)繳了企業(yè)所得稅250元,現(xiàn)在做匯算清繳,因為是小微企業(yè),有減免,所以只用交170多,那么要辦理退稅嗎之前的預(yù)繳其實還沒有扣的
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2017-04-28
建筑企業(yè)在施工所在地預(yù)繳的企業(yè)所得稅在匯算清繳的時候如何處理
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2018-06-01
老師,北京中關(guān)村高新企業(yè)的企業(yè)所得稅的減免,在匯算清繳表中填在哪里?
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2020-04-23
有好幾處所得,所得年總額沒有超過12萬,年底需要做匯算清繳嗎?
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2020-06-02
年度匯算清繳時繳納的所得稅和全年計提的所得稅費用不一致,少計提100多萬要怎么辦,現(xiàn)在匯算清繳也報了,年報也報了,2021年要怎么調(diào)整,調(diào)整完整分錄怎么做?
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2021-06-08
老師 現(xiàn)在申報第一季度所得稅是要交稅的 但之前有可以彌補的虧損 只是年度匯算清繳還沒做 賬上可以先預(yù)估一些費用進去 下個月再沖回嗎 不然要交第一季度的所得稅
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2020-04-03
如果企業(yè)年收入8萬 ,全年招待費600元,這種情況下所得稅匯算清繳的時候還要調(diào)增,只能取360么
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2019-07-30
2020年成本出錯,少結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本18萬,今年賬上做了調(diào)整以前年度損益,這部分能在2021年所得稅匯算清繳抵扣今年的利潤嗎?
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2021-12-28
企業(yè)所得稅里年報彌補虧損明細表當(dāng)年境內(nèi)所得額指的是19年度的實際利潤額嗎?(即主表第9行)
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2020-04-25
企業(yè)所得稅在四季度就把匯算清繳時的數(shù)也算出來,一起計提的所得稅,借:所得稅 2 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2,實際繳納了1,在匯算清繳后剩下的稅款應(yīng)該怎么做賬,怎么寫分錄呢,小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整科目
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2021-03-23
中國居民李某,系家中獨子,上有父母(均超過60歲),下有一子(就讀小學(xué)二年級),是A公司職員。 2020年全年取得A公司支付工資薪金收入140000元(已代扣“三險一金”),?2020年3月,李某在網(wǎng)上承攬B公司的一項設(shè)計業(yè)務(wù),通過互聯(lián)網(wǎng)遠程工作,2020年全年取得B公司支付勞務(wù)報酬折合人民幣8000元,2020年5月,李某的一本著作被C出版社出版,取得稿酬所得折合人民幣90000元。李某的勞務(wù)報酬所得和稿酬所得,已按稅法規(guī)定代扣代繳了個人所得稅。李某2021年3月份匯算清繳時,應(yīng)補(退)個人所得稅款多少元?解析:1.計算李某三筆收入的預(yù)繳稅額(工資薪金所得、勞務(wù)報酬所得、稿酬所得)
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2022-12-24
地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫嗎,商家應(yīng)該怎麼操作才可以讓客戶報銷。
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2019-05-07
老師獨資企業(yè)無經(jīng)營所得,企業(yè)沒有經(jīng)營,也要做個人經(jīng)營所得匯算清繳嗎?
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2020-03-31
小微企業(yè)2018年所得,如何計算所得稅
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2019-01-02
每個月都是0申報稅,沒有收入,只有費用支出,企業(yè)所得稅年終匯算清繳怎么算
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2019-01-08
2016年12月公司就把所得稅匯算清繳做了然后做了一筆:借:所得稅-當(dāng)期所得稅費用20020(所得稅包括12月份應(yīng)交稅額和匯算清繳的稅額)帶,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅20020,這個會計分錄我覺得有錯誤所得稅匯算要通過以前年度損益調(diào)整科目。我的理解是否正確
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2017-05-25
老師,我們是民辦非企業(yè)單位,主要從事養(yǎng)老院機構(gòu)服務(wù)工作,18年年代產(chǎn)生20萬的勞務(wù)費,是不是可以暫估入賬,暫估的這部分可以抵扣所得稅么?匯算清繳之前需要哪些操作呢?是不是這部分費用一定要去的發(fā)票呢?
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2019-04-24
老師能遠程操作指導(dǎo)一下嗎
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2019-01-15
新版?zhèn)€人所得稅速算扣除數(shù)是多少
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2019-04-11