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老師，我們是民辦非企業(yè)單位，主要從事養(yǎng)老院機(jī)構(gòu)服務(wù)工作，18年年代產(chǎn)生20萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)，是不是可以暫估入賬，暫估的這部分可以抵扣所得稅么？匯算清繳之前需要哪些操作呢？是不是這部分費(fèi)用一定要去的發(fā)票呢？
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2019-04-24
中國(guó)居民李某，系家中獨(dú)子，上有父母(均超過(guò)60歲)，下有一子(就讀小學(xué)二年級(jí))，是A公司職員。 2020年全年取得A公司支付工資薪金收入140000元(已代扣“三險(xiǎn)一金”),?2020年3月，李某在網(wǎng)上承攬B公司的一項(xiàng)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程工作，2020年全年取得B公司支付勞務(wù)報(bào)酬折合人民幣8000元，2020年5月，李某的一本著作被C出版社出版，取得稿酬所得折合人民幣90000元。李某的勞務(wù)報(bào)酬所得和稿酬所得，已按稅法規(guī)定代扣代繳了個(gè)人所得稅。李某2021年3月份匯算清繳時(shí)，應(yīng)補(bǔ)(退)個(gè)人所得稅款多少元?解析：1.計(jì)算李某三筆收入的預(yù)繳稅額(工資薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得)
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2022-12-24
計(jì)算外籍人的工資時(shí)，有個(gè)當(dāng)月境內(nèi)工作天數(shù)/當(dāng)月天數(shù)，這個(gè)當(dāng)月是指同一個(gè)月嗎？都是指工資所得月份的月份，還是指工資所屬月份，還是指稅款所屬月份
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2018-12-27
企業(yè)所得稅在四季度就把匯算清繳時(shí)的數(shù)也算出來(lái)，一起計(jì)提的所得稅，借：所得稅 2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2，實(shí)際繳納了1，在匯算清繳后剩下的稅款應(yīng)該怎么做賬，怎么寫(xiě)分錄呢，小規(guī)模沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
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2021-03-23
有好幾處所得，所得年總額沒(méi)有超過(guò)12萬(wàn)，年底需要做匯算清繳嗎？
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2020-06-02
1.節(jié)日慰問(wèn)客戶(hù)送慰問(wèn)品在計(jì)算企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要?dú)w到業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？因?yàn)閷?shí)際單據(jù)確實(shí)是寫(xiě)慰問(wèn)客戶(hù)贈(zèng)送慰問(wèn)品。2.在填企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表里面的 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)這個(gè)金額是只去我管理費(fèi)用-接待費(fèi)下面的金額還是把慰問(wèn)客戶(hù)的也一起加進(jìn)來(lái)放到期間費(fèi)用管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面？（因?yàn)楫?dāng)時(shí)做賬沒(méi)有把慰問(wèn)客戶(hù)禮品放到業(yè)務(wù)接待費(fèi)）
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2018-04-10
企業(yè)所得稅匯算清繳是在5月份嗎，匯算清繳需要填寫(xiě)那些報(bào)表
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2019-02-26
企業(yè)還未清算，利潤(rùn)表沒(méi)有收入，如何填列清算所得稅納稅申報(bào)表
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2019-11-07
匯算清繳的關(guān)聯(lián)企業(yè)指的是什么？什么情況算關(guān)聯(lián)企業(yè)？
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2020-05-08
我去年12月份預(yù)繳了企業(yè)所得稅250元，現(xiàn)在做匯算清繳，因?yàn)槭切∥⑵髽I(yè)，有減免，所以只用交170多，那么要辦理退稅嗎之前的預(yù)繳其實(shí)還沒(méi)有扣的
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2017-04-28
建筑企業(yè)在施工所在地預(yù)繳的企業(yè)所得稅在匯算清繳的時(shí)候如何處理
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2018-06-01
老師，北京中關(guān)村高新企業(yè)的企業(yè)所得稅的減免，在匯算清繳表中填在哪里？
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2020-04-23
企業(yè)要在匯算清繳之前取得發(fā)票才能稅前扣除，這個(gè)匯算清繳之前的時(shí)間是指5月31日之前，還是說(shuō)指具體申報(bào)匯算清繳的時(shí)間，比如在4月份的時(shí)候就已經(jīng)做完匯算清繳了，這個(gè)取得發(fā)票的時(shí)間是5月31日之前還是4月份做匯算清繳的時(shí)間呢？
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2022-04-09
小規(guī)模企業(yè)匯算清繳時(shí)，是填匯繳清繳一表集成，還是填匯繳清繳標(biāo)準(zhǔn)版
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2018-04-30
0基礎(chǔ)小白，考過(guò)的指點(diǎn)一下??！謝謝了??！每天背題然后重新做一遍有沒(méi)有作用？？感覺(jué)無(wú)從下手
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2022-02-20
新版?zhèn)€人所得稅速算扣除數(shù)是多少
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2019-04-11
企業(yè)所得稅里年報(bào)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表當(dāng)年境內(nèi)所得額指的是19年度的實(shí)際利潤(rùn)額嗎？（即主表第9行）
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2020-04-25
年度匯算清繳時(shí)繳納的所得稅和全年計(jì)提的所得稅費(fèi)用不一致，少計(jì)提100多萬(wàn)要怎么辦，現(xiàn)在匯算清繳也報(bào)了，年報(bào)也報(bào)了，2021年要怎么調(diào)整，調(diào)整完整分錄怎么做？
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2021-06-08
老師 現(xiàn)在申報(bào)第一季度所得稅是要交稅的 但之前有可以彌補(bǔ)的虧損 只是年度匯算清繳還沒(méi)做 賬上可以先預(yù)估一些費(fèi)用進(jìn)去 下個(gè)月再?zèng)_回嗎 不然要交第一季度的所得稅
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2020-04-03
如果企業(yè)年收入8萬(wàn) ，全年招待費(fèi)600元，這種情況下所得稅匯算清繳的時(shí)候還要調(diào)增，只能取360么
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2019-07-30