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2017年12月1日,某企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值800萬(wàn)元,采用直線法攤銷(xiāo)。12月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)1日,出租一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)的使用權(quán),賬面余額為600萬(wàn)元,已攤銷(xiāo)120萬(wàn)元,本月應(yīng)攤銷(xiāo)5萬(wàn)元,本月租金10萬(wàn)元、增值稅稅額0.6萬(wàn)元,款項(xiàng)存入銀行。 (2)5日,某項(xiàng)非專(zhuān)利技術(shù)自行研發(fā)成功并投入使用,其資本化支出為200萬(wàn)元,符合無(wú)形資產(chǎn)確認(rèn)條件,但無(wú)法確定其預(yù)計(jì)使用年限。 (3)20日,以有償方式取得一項(xiàng)專(zhuān)利權(quán),直接用于對(duì)外出租,實(shí)際成本為5000萬(wàn)元,增值稅稅額300萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為50年。 (4)30日,出售一項(xiàng)管理用專(zhuān)利權(quán),取得收入200萬(wàn)元,增值稅稅額12萬(wàn)元。該專(zhuān)利權(quán)賬面余額為300萬(wàn)元,已攤銷(xiāo)50萬(wàn)元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。 (5)31日,資料(2)中非專(zhuān)利技術(shù)的可收回金額為190萬(wàn)元。 要求:根據(jù)以上資料,假定不考慮其他因素,分析回答下列小題。
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2021-10-16
2017年12月1日,某企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值800萬(wàn)元,采用直線法攤銷(xiāo)。12月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)1日,出租一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)的使用權(quán),賬面余額為600萬(wàn)元,已攤銷(xiāo)120萬(wàn)元,本月應(yīng)攤銷(xiāo)5萬(wàn)元,本月租金10萬(wàn)元、增值稅稅額0.6萬(wàn)元,款項(xiàng)存入銀行。 (2)5日,某項(xiàng)非專(zhuān)利技術(shù)自行研發(fā)成功并投入使用,其資本化支出為200萬(wàn)元,符合無(wú)形資產(chǎn)確認(rèn)條件,但無(wú)法確定其預(yù)計(jì)使用年限。 (3)20日,以有償方式取得一項(xiàng)專(zhuān)利權(quán),直接用于對(duì)外出租,實(shí)際成本為5000萬(wàn)元,增值稅稅額300萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為50年。 (4)30日,出售一項(xiàng)管理用專(zhuān)利權(quán),取得收入200萬(wàn)元,增值稅稅額12萬(wàn)元。該專(zhuān)利權(quán)賬面余額為300萬(wàn)元,已攤銷(xiāo)50萬(wàn)元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。 (5)31日,資料(2)中非專(zhuān)利技術(shù)的可收回金額為190萬(wàn)元。 要求:根據(jù)以上資料,假定不考慮其他因素,分析回答下列小題。
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2020-03-25
5、某市甲化妝品廠(增值稅一-般納稅人)2019年11月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1 )生產(chǎn)化妝品一批銷(xiāo)售給商場(chǎng),不含稅價(jià)格100萬(wàn)元,以前收取的化妝品包裝盒押金1萬(wàn)元超過(guò)規(guī)定期限不予退還。 (2)購(gòu)入高檔化妝品一批,不含稅價(jià)款30萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)月全部領(lǐng)用,用于生產(chǎn)另.一種高檔化妝品不含稅價(jià)款是40萬(wàn)元,生產(chǎn)已經(jīng)完畢并辦好入庫(kù)手續(xù)。 (3)購(gòu)入高檔化妝品一-批不含稅價(jià)款3萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)月全部領(lǐng)用,用于生產(chǎn)研發(fā)一種新產(chǎn)品10件,成本總共4.05萬(wàn)元,并全部在當(dāng)月贈(zèng)送給消費(fèi)者試用。 (4)發(fā)出材料30萬(wàn)元委托乙廠加工化妝品,當(dāng)月加工完畢并全部收回,支付不含稅加工費(fèi)2萬(wàn)元、輔料費(fèi)0.5萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票加工產(chǎn)品已經(jīng)收回并入庫(kù)尚未銷(xiāo)售;該批加工的化妝品按乙廠同類(lèi)產(chǎn)品不含稅售價(jià)計(jì)算應(yīng)為50萬(wàn)元。其他相關(guān)資料:該廠 生產(chǎn)的化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)率5%;相關(guān)發(fā)票已經(jīng)通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 根據(jù)資料計(jì)算并回答問(wèn)題(保留兩位小數(shù)) 計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 計(jì)算乙廠當(dāng)月應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅 計(jì)算甲應(yīng)當(dāng)申報(bào)繳納的消費(fèi)稅。
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2020-05-26
文化傳媒公司 1,文化事業(yè)建設(shè)稅具體怎么計(jì)算的? 2,計(jì)入稅金及附加這個(gè)科目嗎?
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2019-12-30
公戶(hù)交的液化氣款,對(duì)方收款方是液化氣站的名稱(chēng),但是沒(méi)有發(fā)票,符合稅務(wù)規(guī)定嗎
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2020-02-23
只有廣告費(fèi)需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎,其他有什么明細(xì)需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的
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2018-12-07
我購(gòu)買(mǎi)的是總賬系統(tǒng)的金碟,初始化的時(shí)候要設(shè)置固定資產(chǎn)初始化?不設(shè)置可以嗎?
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2020-01-11
企業(yè)價(jià)值最大化和股東財(cái)富最大化是一樣的嗎?什么條件下是一樣的?請(qǐng)解釋說(shuō)明
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2021-09-22
求化州店各個(gè)店的進(jìn)貨量?先分開(kāi)各店,再分開(kāi)到各月,用函數(shù)公式可以一步求出來(lái)嗎?
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2021-01-14
我開(kāi)了一家文化傳播有限公司,主要是做會(huì)議,展覽展示等,不知那些費(fèi)用可以入成本
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2019-03-13
請(qǐng)問(wèn),社保補(bǔ)貼如果不記到營(yíng)業(yè)外,而是沖管理費(fèi)用,這樣可以嗎,對(duì)賬務(wù)產(chǎn)生什么變化?
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2020-04-26
我們公司是生產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備的,我們免費(fèi)幫客戶(hù)調(diào)、修機(jī)械設(shè)備的費(fèi)用記什么科目呢?
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2019-06-21
活動(dòng)策劃服務(wù)費(fèi)屬于廣告費(fèi)嗎?如果不屬于的話,是不是文化建設(shè)費(fèi)是不用交稅的呢?
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2019-10-11
文化發(fā)展有限公司 如果是一般納稅人,適用多少的稅率?稅負(fù)又要做到多少比較合適
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2019-01-19
成本模試下計(jì)量的投資性房地產(chǎn)的計(jì)提折舊為怎么計(jì)入費(fèi)用化的,分錄是怎么做的?
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2019-04-14
自產(chǎn)苗木用于綠化工程,不屬于混合銷(xiāo)售,應(yīng)該怎樣核算各自的收入?記賬憑證怎么做?
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2021-09-14
老師,我們是賣(mài)百貨,開(kāi)票賣(mài)的日用品,選的大類(lèi)是化學(xué)制品,和經(jīng)營(yíng)范圍不一樣,可以嗎?
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2019-04-12
陶瓷制品入庫(kù)存應(yīng)該分類(lèi)到什么,庫(kù)存商品/其它商品可以嗎?這不屬于文化用品類(lèi)吧
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2020-08-03
進(jìn)口的高檔化妝品用于銷(xiāo)售在進(jìn)口環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅后在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)還征收消費(fèi)稅嗎
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2023-12-06
老師,我是小白,我想問(wèn)下,我填了稅控盤(pán)的費(fèi)用480,抵扣也是480,為什么主表沒(méi)有變化呢
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2020-06-14