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公司執(zhí)照辦完后沒有辦理開戶行因其他原因公司不能干了國地稅己注消公司能否注消
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2015-10-12
+珠寶是單獨(dú)核算消費(fèi)稅還是 先連著一起申報(bào)增值稅再單獨(dú)去申報(bào)這筆珠寶的消費(fèi)稅呢
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2018-09-14
這邊發(fā)票勾選了，但是想取消勾選，怎么操作？除了在統(tǒng)計(jì)查詢里面取消統(tǒng)計(jì)，還要怎么操作？
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2022-04-11
百貨公司銷售高檔化妝品要不要收消費(fèi)稅 煙草公司銷售自產(chǎn)的煙絲要不要繳納消費(fèi)稅
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2022-01-27
采取以舊換新方式，什么時(shí)候差額計(jì)正消費(fèi)稅什么時(shí)候全額計(jì)征？消費(fèi)稅和增值稅一樣嗎？
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2020-08-02
老師幫我講解一次固資的抵消分錄，抵消不是借方資產(chǎn)處置收益貸方固資？有點(diǎn)看不懂了
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2023-12-21
開發(fā)票要來一個(gè)30元的松動(dòng)劑，這個(gè)要繳納消費(fèi)稅嗎？為什么呢？忘了消費(fèi)稅得計(jì)稅依據(jù)了
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2019-01-17
老師，分不太清楚，有時(shí)候需要÷（1-消費(fèi)稅稅率），有時(shí)候又不÷（1-消費(fèi)稅稅率） 到底該怎么區(qū)分呢？
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2020-07-09
我們是消防安裝公司，有一項(xiàng)業(yè)務(wù)，叫消電檢測(cè)，這個(gè)開發(fā)票時(shí)，稅收服務(wù)編碼應(yīng)該如何選呀
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2018-12-12
4s店預(yù)收維修車款，沒有消費(fèi)光，怎么做分錄，下一次繼續(xù)來消費(fèi)剩余金額又怎么做分錄呢
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2017-01-21
幫顧客翻新鉑金項(xiàng)鏈和幫顧客修理改動(dòng)黃金首飾哪個(gè)交消費(fèi)稅哪個(gè)不交消費(fèi)稅，為什么
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2023-03-20
您好 請(qǐng)問一下我們之前有一個(gè)項(xiàng)目在重慶 但是不知道消建沒消建 也不曉得在哪里去查
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2019-06-10
老師，為什么債權(quán)轉(zhuǎn)讓可以抵消，債務(wù)轉(zhuǎn)讓不可以抵消，沒明白老師講的？能舉例說明一下嗎？
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2022-03-03
老師這里遞延所得稅資產(chǎn)不是抵消嗎，怎么是增加，還有少數(shù)股東的抵消也不太明白謝謝
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2021-08-31
老師，請(qǐng)問我企業(yè)是一般納稅人，去年有一筆租房子的費(fèi)用，從2018年9月到2019年7月，今年3月發(fā)票才拿回來，我作到今年3月的帳上了，借管理費(fèi)用10萬，貸現(xiàn)金10萬，在今年的匯算清繳中，我把屬于2018年9到12月的租房費(fèi)3萬元報(bào)到費(fèi)用里了，去年12月的所得稅應(yīng)納稅所得額為負(fù)的2萬，我今年的匯算清繳的應(yīng)納稅所得額為負(fù)的5萬，我把2019年資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤(rùn)也改成負(fù)的5萬了，那我在3月作的費(fèi)用10萬是不是應(yīng)該沖減3萬？變成7萬？
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2019-06-16
1） 2017年10月10日，華中公司購進(jìn)一臺(tái)需要安裝的設(shè)備，取得的 增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為400萬元，增值稅為52萬元，另發(fā) 生運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)2萬元，價(jià)款以銀行存款支付；沒有發(fā)生其他相關(guān)稅 費(fèi)。安裝設(shè)備時(shí)，領(lǐng)用原材料一批，價(jià)值為11萬元，購進(jìn)該批材料時(shí)支 付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1.43萬元；支付安裝工人的工作為2.5萬元。 ?該設(shè)備于2017年12月10日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并投入使用，預(yù)計(jì)使 用年限為10年。預(yù)計(jì)凈殘值為5.5萬元，采用年限平均法計(jì)提折1日。
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2022-05-08
小張為居民個(gè)人，正在償還首套住房貸款及利 息，2022年取得如下所得： 任職于A公司全年取得工資150 000元，6月收到B公司支付的設(shè)計(jì)費(fèi)8 000元。按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)全年繳納了三險(xiǎn)一金25 000元。 已知：首套住房貨款利息專項(xiàng)扣除按照12 000元/年，根據(jù)規(guī)定全年應(yīng)納稅所得額超過36 000元 至144 000元的部分，適用稅率為10%，速算扣除數(shù)為2 520元。 要求： （1計(jì)算勞務(wù)報(bào)酬所得年收入額； (2）計(jì)算綜合所得年收入額； （3）計(jì)算綜合所得年應(yīng)納稅所得額； （4）計(jì)算年應(yīng)納稅額。
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2023-12-19
[資料了 A公司以一項(xiàng)賬面余額250萬元，計(jì)提累計(jì)推銷30萬元，公允價(jià)值200萬元的無形資產(chǎn)，換入B公司一輛小新車和一個(gè)設(shè)備。小轎車賬面 50萬元，公允價(jià)值60萬元， 設(shè)各的賬面價(jià)值170萬元，公允價(jià)值150萬元，A公司用銀行 存款支付B公司補(bǔ)價(jià)10萬元 假設(shè)不考慮其他稅費(fèi)。假設(shè)交易雙方具有經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)，且公允價(jià)值是可靠的。 (1）判斷該交換足否符合非貨幣資產(chǎn)交換準(zhǔn)則的規(guī)定并計(jì)算A公司換入的各項(xiàng)資產(chǎn)的入賬價(jià)值; (2）綜制A和B公司的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄《不考慮相關(guān)稅費(fèi)）
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2023-05-26
乙公司職員李某2020年全年取得工資、薪金收入180000 元。當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會(huì)保險(xiǎn) 和住房公積金個(gè)人繳存比例為：基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 8%，基本醫(yī)療保險(xiǎn) 2%，失業(yè)保險(xiǎn) 0.5%, 佳房公積金 12%。社保部門核定的李某 2020 年社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的繳費(fèi)工資基數(shù)為 10000 元， 李某正在償還首套住房貸款及利息；李某為獨(dú)生女，其獨(dú)生子正就讀大學(xué) 了年級(jí)；李某 父母均己年過 60歲。李某夫妻約定由李某扣除貨款利息和子女教育費(fèi)。 要求：計(jì)算李某 2020 年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額，要求寫出計(jì)算過程。
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2021-12-08
"東華公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設(shè)銀行借款40萬元,年利率6.5%，當(dāng)月還向A公司借款20萬元，年利率10.5%，兩筆借款全部用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50000元；無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。第四季度實(shí)際利潤(rùn)額累計(jì)280萬元。假定當(dāng)年四個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計(jì)70萬元。東華公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳，做相關(guān)會(huì)計(jì)處理。 要求：(1）計(jì)身年度應(yīng)納稅所得額，實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅和應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。 (2根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果編制會(huì)計(jì)分錄。"
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2023-03-14