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鄒老師,您好,我想請問下,所得稅匯算清繳時“A105080”這張表,只有出現(xiàn)在稅法和會計法不一致的情況下才填嗎
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2016-05-20
老師,我想請問一下捐款在什么情況下可以在所得稅匯算清繳可以扣除?哪些不可以扣除?
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2020-01-14
暫估入庫跨年了,所得稅匯算清繳時。是否要調(diào)增
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2021-04-23
老師好,所得稅匯算清繳資產(chǎn)這塊,填寫資產(chǎn)原值,兩邊應(yīng)該是一致的吧,折舊這塊,前面填的是19年折舊額,那后面的折舊金額是填什么,在哪里看數(shù)據(jù)
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2020-04-01
所得稅匯算清繳時資產(chǎn)總額,和平時所得稅預(yù)交表里的資產(chǎn)總額對不上,平時的填錯了,應(yīng)該怎么辦?
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2020-05-13
您好!麻煩問一下,所得稅匯算清繳中其他收益應(yīng)該通過那個表填列數(shù)字?主表上沒有
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2020-05-18
請問老師,我公司在2018年一月份跟4月份交了40多萬企業(yè)所得稅,還有2017年所得稅清算補交了16萬,j一共是57萬,到2018年末的賬戶,借方余額是57萬,請問作怎樣的賬務(wù)處理
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2019-02-28
老師,就是我只需要把我的匯算清繳的企業(yè)所得稅報表更改一下,調(diào)成不退稅,也不交稅就可以了。。其他的不用做處理,包括賬務(wù)上,會計憑證?
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2021-11-26
我在做企業(yè)所得稅匯繳清算,年終虧損了,但是之前季度有預(yù)交的一部分稅,這怎么辦
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2016-05-17
請問匯算清繳形成的多繳需要如何記賬,形成多繳和計提所得稅的時候減去多繳的嗎?比如多繳是1萬計提時總額為2萬需要減去1萬只計提1萬的企業(yè)所得稅嗎?會導(dǎo)致報表什么的有問題嗎?
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2019-10-12
企業(yè)所得稅匯算清繳,虧損,是不是減免稅說得稅優(yōu)惠明細(xì)表可以不填
1/949
2018-05-17
個人所得稅匯算清繳
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2019-02-14
我們單位現(xiàn)在在申請注銷,然后稅務(wù)局給了我們“企業(yè)所得稅納稅申報審核表”和“中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表”,請問老師審核表里的稅款所屬期間填什么至什么呢?清算所得稅申報表中的“清算期間”又該填什么呢?謝謝老師。
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2018-05-25
我公司有一筆20年的發(fā)票,然后會計沒有入賬,現(xiàn)在查出來了,要怎么做是屬于費用類的?然后他20年所得稅匯算清繳時,交了所得稅,但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話,他們利潤就成負(fù)的了,就不用交所得稅,就等于說就成了多繳稅款,這要怎么處理呀?
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2023-09-07
企業(yè)所得稅b類申報表中的收入總額不包括營業(yè)外收入,那企業(yè)的營業(yè)外收入的所得稅要在年度匯算清繳時繳納嗎?
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2018-10-22
第一年虧損10萬,第二年虧損10萬,第三年把欠股東的貨款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,實收資本為0,賬面上就變成利潤18萬了,但是第三年需要注銷,企業(yè)所得稅怎么做?先補做季報交稅,再做匯算清繳退稅嘛。
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2020-07-07
老師你好!我公司股東名下的商貿(mào)企業(yè)給我公司開具了25萬材料費發(fā)票,我公司是一般納稅人企業(yè),下年匯算清繳時,關(guān)于這個材料費業(yè)務(wù)是否需要做關(guān)聯(lián)申報,需要所得稅匯算清繳時全額調(diào)增嗎
1/655
2020-05-06
企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,下面這張圖上的報表用做嗎?
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2019-04-18
企業(yè)年度匯算清繳 調(diào)增部分交的所得稅具體分錄怎么寫?
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2017-01-11
匯算清繳后享受小微企業(yè)減免怎么沖減多計提的所得稅
1/499
2018-07-11