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5、某市甲化妝品廠(增值稅一-般納稅人)2019年11月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1 )生產(chǎn)化妝品一批銷售給商場(chǎng)，不含稅價(jià)格100萬元，以前收取的化妝品包裝盒押金1萬元超過規(guī)定期限不予退還。 (2)購(gòu)入高檔化妝品一批，不含稅價(jià)款30萬元，取得增值稅專用發(fā)票，當(dāng)月全部領(lǐng)用，用于生產(chǎn)另.一種高檔化妝品不含稅價(jià)款是40萬元，生產(chǎn)已經(jīng)完畢并辦好入庫(kù)手續(xù)。 (3)購(gòu)入高檔化妝品一-批不含稅價(jià)款3萬元,取得增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月全部領(lǐng)用，用于生產(chǎn)研發(fā)一種新產(chǎn)品10件,成本總共4.05萬元，并全部在當(dāng)月贈(zèng)送給消費(fèi)者試用。 (4)發(fā)出材料30萬元委托乙廠加工化妝品，當(dāng)月加工完畢并全部收回，支付不含稅加工費(fèi)2萬元、輔料費(fèi)0.5萬元,取得增值稅專用發(fā)票加工產(chǎn)品已經(jīng)收回并入庫(kù)尚未銷售;該批加工的化妝品按乙廠同類產(chǎn)品不含稅售價(jià)計(jì)算應(yīng)為50萬元。其他相關(guān)資料:該廠 生產(chǎn)的化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)率5%;相關(guān)發(fā)票已經(jīng)通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 根據(jù)資料計(jì)算并回答問題(保留兩位小數(shù)) 計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 計(jì)算乙廠當(dāng)月應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅 計(jì)算甲應(yīng)當(dāng)申報(bào)繳納的消費(fèi)稅。
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2020-05-26
公司要銷售進(jìn)口化妝品怎么確定是不是屬于高檔化妝品，是不是需要交消費(fèi)稅啊
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2019-02-13
老師，開80000元的廣告費(fèi)，文化建設(shè)稅是80000*0.03＝2400元嗎？廣告牌出租是否要交文化建設(shè)稅？
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2016-10-12
老師好：季度申報(bào)環(huán)保稅，稅源采集在圖片上哪里填列二氧化硫、 氮氧化物、 煙塵數(shù)據(jù)
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2022-07-01
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票商品類別是其他化學(xué)制品，銷項(xiàng)發(fā)票商品類別是生物化學(xué)制品是否可以
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2019-03-28
景觀綠化工程開具發(fā)票時(shí):建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)還是寫:建筑服務(wù)*景觀綠化工程
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2019-12-20
老師，你好，我想問下去年管理費(fèi)用記到研發(fā)費(fèi)用里了，如何調(diào)出來，當(dāng)時(shí)做的是借：研發(fā)支出-費(fèi)用化，貸：銀行存款 現(xiàn)在如何調(diào)整
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2024-03-07
文化傳媒公司 1,文化事業(yè)建設(shè)稅具體怎么計(jì)算的？ 2,計(jì)入稅金及附加這個(gè)科目嗎？
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2019-12-30
公戶交的液化氣款，對(duì)方收款方是液化氣站的名稱，但是沒有發(fā)票，符合稅務(wù)規(guī)定嗎
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2020-02-23
只有廣告費(fèi)需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎，其他有什么明細(xì)需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的
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2018-12-07
我購(gòu)買的是總賬系統(tǒng)的金碟，初始化的時(shí)候要設(shè)置固定資產(chǎn)初始化？不設(shè)置可以嗎？
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2020-01-11
企業(yè)價(jià)值最大化和股東財(cái)富最大化是一樣的嗎?什么條件下是一樣的?請(qǐng)解釋說明
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2021-09-22
資產(chǎn)證劵化的三個(gè)產(chǎn)品
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2015-11-19
個(gè)人所得稅起征點(diǎn)變化
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2015-11-29
什么是匯算清繳自動(dòng)化
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2019-11-25
什么叫股息資本化投入
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2018-06-06
企業(yè)信息化的成本管理
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2023-02-20
資本化利息是什么意思
1/1978
2017-10-27
高鐵無紙化 怎么報(bào)銷呀?
1/1033
2018-12-02
勞務(wù)報(bào)酬可以工資化嗎
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2018-09-07