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老師，這個月做2017年的匯算清激，補(bǔ)交2000元的所得稅，會計分錄是入當(dāng)年(2018年)的所得稅費用，還是做成以前年度損益調(diào)整?
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2018-05-16
21年虧損100萬，一直到26年盈利200萬，則27年匯算清繳26年度的企業(yè)所得稅，是按200萬-100萬=100萬*0.05=5萬所得稅繳納，對嗎
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2025-04-07
我們公司去年虧損，今年一季度盈利了。我是不是申報一季度的所得稅的時候要先把稅交了，然后等到匯算清繳的時候在多退少補(bǔ)啊
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2021-03-08
企業(yè)所得稅年度匯算清繳有費用調(diào)減，要做會計分錄嗎。企業(yè)虧損，不涉及所得稅繳納。借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤嗎
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2022-05-01
老師，我們企業(yè)去年虧損，今年第四季度盈利，報第四季度所得稅的時候是不是要先彌補(bǔ)虧損？還是先交稅，等到匯算清繳的時候再退？
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2020-01-07
老師，我做去年的年度匯算清繳時，在A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表 調(diào)了132000暫估，調(diào)增了。這個成本票收不到了的。那我現(xiàn)在賬上面暫估的，怎么沖掉呢請看一下圖片 本來是虧損的，調(diào)增了這個減去往 年虧損，最終還交了幾百塊錢。我賬上面要怎么操作
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2023-06-20
2019年漏編制計提企業(yè)所得稅的分錄及繳納企業(yè)所得稅的分錄，但實上繳納了企業(yè)所得稅。2019年季報已報，年度匯算清繳未做，現(xiàn)在在匯算清繳該怎么做？賬務(wù)處理該怎么做？謝謝老師
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2020-04-22
去年有一筆4萬的成本票沒有到位，年度匯算清繳時調(diào)增4萬，在納稅調(diào)整項目明細(xì)表的收入類調(diào)整項目的“其他”填寫可以嗎？另外財務(wù)報表需要調(diào)整嗎？是調(diào)整19年五月份的財報還是19年年初的財報？
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2019-05-17
公司2019年6月購買了一輛汽車。次月按時折舊。年度匯算清繳時如何填寫資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表？可以享受固定資產(chǎn)加速折舊嗎？如何填寫？
3/2060
2020-04-09
老師，我們是2020年認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，今年做企業(yè)所得稅匯算清繳，還需要做關(guān)于高企的備案嗎?另外我們還有以前年度虧損額，是不是先彌補(bǔ)虧損，如果還有需要交的稅款，再按15%優(yōu)惠稅率申報呢？
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2022-05-24
2018年財務(wù)費用少記了2萬，用以前年度損益在今年的賬做了，2019年匯算清繳時，我填的財務(wù)報表還是2018年12月的財報吧，不用在2018年的財報加這兩萬吧？在匯算清繳表中如何填這筆添增財務(wù)費用？還有我今年1月使用使用了以前年度損益科目，這月的資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)調(diào)不？
1/618
2019-01-18
老師，做匯算清繳，2018年度沒有收入，費用有918元沒有發(fā)票，我要調(diào)增，該怎么填寫申報表
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2019-05-13
老師您好 小規(guī)模企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計制度 18年匯算清繳退企業(yè)所得稅 要怎么做賬
1/482
2019-10-12
老師請問，上個月已經(jīng)報了個人年度的匯算清繳，發(fā)現(xiàn)有問題，我這個月可以重新辦嗎？
1/628
2020-06-05
年度匯繳清算中，企業(yè)收入明細(xì)表中，如果是銷售技術(shù)服務(wù)類屬于提供勞務(wù)還是其他？
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2018-04-05
老師你好2020年度報告，企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)是清算，請問是公司要注銷嗎？在天眼查到的信息
1/1380
2021-04-06
勞務(wù)報酬是并入工資薪金的嗎？那年度是不是工資和勞務(wù)報酬一起都要做匯算清繳？
1/2598
2022-03-03
企業(yè)所得稅里面的匯算清繳中的職工薪酬 是一個年度的應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資啊
1/804
2023-03-27
老師匯算清繳招待費納稅調(diào)增后，年度公司還是虧損的，那我賬務(wù)上需要怎么調(diào)賬啊?
2/421
2024-04-19
年度匯算清繳是虧損，需要找事務(wù)所做審計報告嗎？還是等稅務(wù)局打電話要求做再做
1/1161
2019-04-25
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