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老師,你好,公司處于籌建期,費(fèi)用類(lèi)計(jì)入了管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),取得財(cái)政撥款,用于裝修購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,正在企業(yè)所得稅匯算清繳,財(cái)政撥款按不征稅收入調(diào)減,按政策不征稅收入所支出的費(fèi)用和折舊要調(diào)增,開(kāi)辦費(fèi)也要調(diào)增,該如何處理?
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2021-05-11
老師請(qǐng)問(wèn)下 即征即退的增值稅也要繳納所得稅嗎? 還有即征即退的屬于政府補(bǔ)助,和企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的稅費(fèi)計(jì)入其他收益科目,那么小規(guī)模30萬(wàn)以下免征增值稅的稅款屬于政府補(bǔ)助嗎?計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
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2019-07-05
老師,你好,個(gè)人所得稅除會(huì)計(jì)以外的授權(quán)人能查看個(gè)人所得稅系統(tǒng)里的稅額嗎
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2020-04-01
老師,營(yíng)業(yè)外收入多了影響企業(yè)所得稅嗎?或者有什么影響?
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2020-01-08
請(qǐng)問(wèn)老師營(yíng)業(yè)外收入192萬(wàn)交多少企業(yè)所得稅呢?
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2019-07-02
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計(jì)提,發(fā)工資的時(shí)候做如下分錄,借: 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目來(lái)做嗎
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2017-02-13
籌備期沒(méi)有啟動(dòng),沒(méi)有員工沒(méi)有收入,只報(bào)老板一個(gè)人的個(gè)人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時(shí)候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問(wèn)題是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不用到了嗎
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2020-01-15
請(qǐng)老師幫我審一下,我的思路對(duì)不對(duì)(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個(gè)人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個(gè)人270),個(gè)人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對(duì)即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對(duì)嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒(méi)錯(cuò)呵?但是由于是我個(gè)人去稅局刷自己卡付的50塊個(gè)稅費(fèi)的,回來(lái)后我寫(xiě)了,50塊報(bào)銷(xiāo)單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號(hào)我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅還是其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請(qǐng)問(wèn),應(yīng)扣個(gè)人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時(shí),把503寫(xiě)成了500,想問(wèn)這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 其他應(yīng)收款---公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅金 -個(gè)人所得稅 500,請(qǐng)問(wèn)這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計(jì)提工資 有一個(gè)管理部門(mén)一個(gè)銷(xiāo)售部門(mén)的表 借銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計(jì)提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報(bào),但是有一個(gè)員工的社保已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),7月現(xiàn)在申報(bào)社保要扣款,我該如何做賬? 原來(lái)正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計(jì)提 借,應(yīng)付職工薪酬-工資 貸,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費(fèi)用-工資 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資 7月申報(bào)銀行扣款 借,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報(bào)了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè),實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在日本,但在天津設(shè)有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷(xiāo)售給了北京海利公司所得為10萬(wàn)元;將其擁有和管理的一處不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達(dá)公司,所得100萬(wàn)元;收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬(wàn)元,系多倫公司向天津代表處的借款利息;許可天津吉利公司使用自己擁有的一項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù),使用費(fèi)所得50萬(wàn)元;另外韓國(guó)三和公司匯來(lái)20萬(wàn)元,系本田公司本部出租設(shè)備的租金,本田公司本部責(zé)成三和公司直接匯給天津代表處使用。1.田木公司應(yīng)納稅所得是多少? 2.來(lái)源于境外的所得是多少?是否應(yīng)當(dāng)納稅?
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2022-04-29
1、公司租的私人廠房,所得稅是怎么計(jì)算的呢?2、利潤(rùn)總額不超過(guò)50萬(wàn)的可以減半征收,這個(gè)利潤(rùn)總額是指年利潤(rùn)嗎?減半征收的計(jì)算方法是=50萬(wàn)/2*20%嗎?3、哪些發(fā)票是個(gè)人名字的可以做帳,在所得稅前扣除呢?
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2017-09-05
老師,想咨詢(xún)下查賬征收,建筑行業(yè)的。我們做項(xiàng)目的掛靠人家公司,都有提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,每次工程款前都開(kāi)票了,哪些屬于費(fèi)用和成本類(lèi)的,收入要扣除后才知道要交多少企業(yè)所得稅呀
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2021-12-02
核定征收是有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 所得稅征收的金額是一定的嗎
2/452
2020-05-12
老師,工程公司的所得稅是按照查賬征收好,還是核定征收好
2/674
2016-12-19
個(gè)體工商戶(hù)核定征收,收入165840.87,怎么計(jì)算個(gè)人所得稅稅?還有扣除項(xiàng)嗎?
1/758
2018-07-11