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機器單價在500萬以下,可以一次性稅收扣除,那是不是以后要做個遞延所得稅負債來分攤多出來的那部分所得稅?
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2023-03-21
計算題 1、某企業(yè)某年度境內(nèi)應納稅所得額為2 100萬元,所得稅稅率為33%:其在A、B兩國設有分支機構,在A國機構的 應納稅所得額為500萬元,A國所得稅稅率為30%:在B國機構的應納稅所得額為600萬元,B國所得稅稅率為40%。計算 該企業(yè)當年在中國應納企業(yè)所得稅。
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2023-07-05
老師,2018年繳納2017年度匯算清繳企業(yè)所得稅,直接借所得稅費用,貸銀行存款。和2018年繳納第一二季度的企業(yè)所得稅也是上面同樣分錄(都沒有計提),那么現(xiàn)在要怎樣調(diào)整分錄?麻煩老師寫下分錄
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2019-10-22
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構信息備案表 企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構信息備案表備案好了 總公司申報就行了是嗎 總公司的申報表上為啥沒有分公司的信息啊 所得稅申報表上
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2024-01-11
一般納稅人總公司底下成立小規(guī)模納稅人的分公司 15萬之內(nèi)免征增值稅,可以把所得全部打回A公司嗎?這樣分公司沒有所得需要繳納所得稅嗎?總公司跟分公司之間可以這樣打款嗎?
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2021-05-10
計算個人所得稅 綜合所得應納稅所得額時,工資、薪金所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得,這四項全都是×(1-20%)嗎?
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2019-03-03
有關固定資產(chǎn)折舊方法,稅法上是分期折舊,會計上如果選擇的是一次性扣除方法,就會存在差異,涉及到遞延所得稅負債,當年所得稅需要調(diào)減,以后每年調(diào)增,會計分錄,第一年,借:所得額費用 貸:遞延所得稅負債,接下來幾年分錄應該怎么做
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2020-04-16
您好,個獨企業(yè),個人經(jīng)營所得,預提個稅時,借:所得稅費用,貸:應交稅費-應交個人所得稅。先掛在其他應付款上,借:應交稅費-應交個人所得稅,貸:其他應付款-法人,說明是法人的欠款。等分紅時,分紅款把這筆法人的欠款抵減出來,分錄怎么做了?
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2020-07-23
我做17年匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)之前的會計忘記計提17年第4季度所得稅了,她直接在18年交所得稅時借:所得稅費用,貸:銀行存款。然后我就在今年5月份的時候借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-應交所得稅,我還需要做其他的分錄嗎
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2018-07-06
繳納企業(yè)所得稅的分錄貸方 為何不用 利潤分配-未分配利潤?
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2022-01-27
繳納所得稅和增值稅分別為千分之三和千分之五是啥意思?
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2019-01-23
股東分紅要交多少的個人所得稅,分紅這樣走賬最好
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2023-04-17
請教老師,非股權支付部分確認所得,會計分錄是什么?
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2020-03-06
老師,請問總分機構的所得稅怎么分配以及怎么操作
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2021-04-16
公司分期買車,分期的手續(xù)費可以所得稅稅前扣除嗎?
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2024-07-09
沒有繳納所得稅的利潤可以進行分配嗎?如何寫分錄?
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2019-05-30
繳納增值稅會計分錄,及企業(yè)所得稅會計分錄怎么寫
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2020-04-18
匯算清繳時要補交16年企業(yè)所得稅分錄怎么做?
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2017-06-12
老師,我想問下問題,分公司是建立在總公司名下的,企業(yè)所得稅需要預繳嗎?企業(yè)所得稅怎么才能報到最底?
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2021-07-06
老師你好,更正申報的原因?qū)е缕髽I(yè)所得稅交了兩次金額都是5482.3,其中一筆申請退稅了,完整的分錄怎么寫,謝謝
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2020-05-12