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1.節(jié)日慰問客戶送慰問品在計算企業(yè)所得稅匯算清繳時要歸到業(yè)務(wù)招待費嗎？因為實際單據(jù)確實是寫慰問客戶贈送慰問品。2.在填企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用明細(xì)表里面的 管理費用-業(yè)務(wù)招待費這個金額是只去我管理費用-接待費下面的金額還是把慰問客戶的也一起加進(jìn)來放到期間費用管理費用-業(yè)務(wù)招待費里面？（因為當(dāng)時做賬沒有把慰問客戶禮品放到業(yè)務(wù)接待費）
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2018-04-10
請問老師，1.企業(yè)所得稅清算需要退稅，但不想退稅是要在納稅調(diào)整表里其他填增加嗎？2.企業(yè)是虧損的，填了后對應(yīng)的所得稅彌補虧損就成了盈利了，這樣對企業(yè)有影響嗎？
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2020-07-04
求問 清算期間和之前經(jīng)營期一樣要先做賬出資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎 直接在系統(tǒng)中添加清算費用和清算損益兩個科目就可以嗎？然后再去填企業(yè)所得稅清算申報表？清算期間是月初要做職工工資，然后做發(fā)放嗎？
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2020-08-03
老師，公司注銷，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表，幫我看一下企業(yè)所得稅清算表填寫的正確嗎？
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2019-08-07
老師好！匯算清繳后，稅務(wù)局退回去年多繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄？我去年計提的所得稅費用也要沖回嗎？
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2020-04-12
計算外籍人的工資時，有個當(dāng)月境內(nèi)工作天數(shù)/當(dāng)月天數(shù)，這個當(dāng)月是指同一個月嗎？都是指工資所得月份的月份，還是指工資所屬月份，還是指稅款所屬月份
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2018-12-27
餐飲行業(yè)以個人pos機(jī)刷進(jìn)來的收入，能否做公司的營業(yè)收入
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2021-06-17
老師，學(xué)完了學(xué)堂里的實務(wù)和實操課，可在實際工作中還是找不到相關(guān)的會計工作，因為畢竟只是在模擬實操，你也不敢和招聘企業(yè)說你有幾年的會計經(jīng)驗，所以求老師指教該怎么辦
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2020-04-30
老師您好，7月年度匯算清冊的話是指個稅匯算清繳嗎？
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2020-07-07
老師，繳納的2021年匯算清繳企業(yè)所得稅要做以前年度損益調(diào)整嗎？分錄怎么做？
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2022-06-07
企業(yè)匯算清繳年報中的這個表格中，當(dāng)年境內(nèi)所得額，是填寫利潤表的利潤嗎？
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2024-05-25
本月收到一筆國庫退的12018年企業(yè)所得稅7000元，而在匯算清繳時因系統(tǒng)問題不能用7000元抵頂企業(yè)所得稅，所以5月份單另交2000元的2018年的企業(yè)所得稅，會計分錄怎么做？
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2019-06-24
匯算清繳的關(guān)聯(lián)企業(yè)指的是什么？什么情況算關(guān)聯(lián)企業(yè)？
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2020-05-08
企業(yè)所得稅里年報彌補虧損明細(xì)表當(dāng)年境內(nèi)所得額指的是19年度的實際利潤額嗎？（即主表第9行）
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2020-04-25
0基礎(chǔ)小白，考過的指點一下??！謝謝了??！每天背題然后重新做一遍有沒有作用？？感覺無從下手
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2022-02-20
老師，現(xiàn)在要更改第一季度企業(yè)所得稅顯示這個圖標(biāo)，改不了數(shù)據(jù)得如何操作
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2021-11-11
小微企業(yè)2018年所得，如何計算所得稅
1/1636
2019-01-02
2018年所得稅匯算清繳，符合規(guī)定的小微企業(yè)，應(yīng)納稅所得額是扣除以前年度虧損后的金額，還是扣除前的金額？
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2019-05-14
往年虧損的，所得稅匯算清繳的時候，是能全部彌補嗎，比如以前年度一共虧損60萬，那今天利潤65萬，是不是彌補后就只交5萬的所得稅
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2018-12-06
老師，你好，我現(xiàn)在接手一家新公司，現(xiàn)在開始準(zhǔn)備申報所得稅年度匯算清繳，我發(fā)現(xiàn)之前她入庫了一批庫存都沒任何單據(jù)，差不多62萬，我該怎么辦？
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2022-04-01
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