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企業(yè)所得稅匯算清繳申報時錯了,作廢了在電子稅務(wù)局找不到了,還是在申報期內(nèi)的
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2023-03-15
老師好!匯算清繳后,稅務(wù)局退回去年多繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄?我去年計提的所得稅費用也要沖回嗎?
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2020-04-12
出版社的專業(yè)作者撰寫、編寫或翻譯的作品,由本社以圖書形式出版而取得的稿費收入,應(yīng)按( )項目計算繳納個人所得稅。 A.稿酬所得 B.工資、薪金所得 C.勞務(wù)報酬所得 D.特許權(quán)使用費所得 這題為啥是a不是b啊,本公司作者翻譯作品不是他本職工作嗎?作者就是出書出圖書的吧專業(yè)不是應(yīng)該工資嗎?因為是翻譯別人的不是自己編寫的所以不算工資還是怎么回事呢?
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2020-08-21
20年的費用入21年,小型微利企業(yè)以前年度調(diào)整部分所得稅稅率是按25計算,還是按減免后計算。另申報20年所得稅匯算清繳時這部分怎么填報
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2021-04-23
老師,銀行手續(xù)費沒有發(fā)票在企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?填在哪里?
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2022-05-18
企業(yè)發(fā)展金6.5萬元,在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳中要計營業(yè)外收入。這筆金額在“納稅調(diào)整明細(xì)表填在哪一欄里?
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2024-05-06
老師,公司虧損狀態(tài)下發(fā)年底獎金正常嗎,我們老板著急的要變更股東,公司是虧損的,但是未分配利潤是30萬,我想的現(xiàn)在在12月的賬里加一筆計提年底獎金,這樣未分配利潤就可以往下將一些,我們虧損的到企業(yè)所得稅匯算清繳時候還要退稅的那種,計提年底獎金合理嗎
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2024-01-10
2021年6月份公司出售了一項固定資產(chǎn),該項資產(chǎn)2021年1-6月已提折舊13萬元,那在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳表時期間費用明細(xì)表中的折舊攤銷金額要包括此部分計提的折舊,但在填寫資產(chǎn)折舊、攤銷調(diào)整明細(xì)表時原值不減除就與資產(chǎn)負(fù)債表校驗對不上,原值減除后賬載原值金額又比當(dāng)年計提的折舊及累計折舊
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2022-05-27
企業(yè)所得稅匯算清繳使用直接法,收入總額包含營業(yè)外收入和其他收益嗎?
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2023-05-22
企業(yè)所得稅匯算清繳已扣除稅金及附加與實際入庫數(shù)據(jù)不一致,遇到這個問題應(yīng)該怎么入手處理呢?
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2024-04-02
地方稅收通用定額發(fā)票可以手寫嗎,商家應(yīng)該怎麼操作才可以讓客戶報銷。
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2019-05-07
股東是公司,把股份0元轉(zhuǎn)讓給自然人,這間公司是否要申報企業(yè)所得稅
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2021-03-30
老師,請問一下本年實際已繳納企業(yè)所得稅是單純指本年應(yīng)交的部分 還是包含上年年度匯算應(yīng)交的部分
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2019-10-14
年度匯算清繳時繳納的所得稅和全年計提的所得稅費用不一致,少計提100多萬要怎么辦,現(xiàn)在匯算清繳也報了,年報也報了,2021年要怎么調(diào)整,調(diào)整完整分錄怎么做?
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2021-06-08
老師 現(xiàn)在申報第一季度所得稅是要交稅的 但之前有可以彌補(bǔ)的虧損 只是年度匯算清繳還沒做 賬上可以先預(yù)估一些費用進(jìn)去 下個月再沖回嗎 不然要交第一季度的所得稅
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2020-04-03
如果企業(yè)年收入8萬 ,全年招待費600元,這種情況下所得稅匯算清繳的時候還要調(diào)增,只能取360么
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2019-07-30
2020年成本出錯,少結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本18萬,今年賬上做了調(diào)整以前年度損益,這部分能在2021年所得稅匯算清繳抵扣今年的利潤嗎?
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2021-12-28
注銷的時候做所得稅清算是干啥
1/404
2017-11-16
所得稅清算的分錄怎么做
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2020-03-22
請問老師,所得稅清算報表哪里可以找到,怎么填報
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2018-12-26
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