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請問老師，所得稅清算報表哪里可以找到，怎么填報
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2018-12-26
老師您好，7月年度匯算清冊的話是指個稅匯算清繳嗎？
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2020-07-07
老師，學完了學堂里的實務和實操課，可在實際工作中還是找不到相關的會計工作，因為畢竟只是在模擬實操，你也不敢和招聘企業(yè)說你有幾年的會計經驗，所以求老師指教該怎么辦
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2020-04-30
匯算清繳的關聯企業(yè)指的是什么？什么情況算關聯企業(yè)？
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2020-05-08
我公司收到因役情影響以工代訓的財政補貼，這筆錢是放在營業(yè)外收入？企業(yè)所得稅匯算清繳時，是否要進行納稅調減呢。麻煩老師細說一下，謝謝。
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2021-01-20
齊紅老師： 您2021年企業(yè)所得稅匯算清繳實戰(zhàn)的課程中， 第一節(jié) 一般企業(yè)收入、成本支出與期間費用納稅申報表填報實務（1）當中的案例： （2）以庫存商品抵債收入 35000.00 元。2020 年 7 月將庫存商品 150000.00 元用于對外償還丙公司債務，甲公司同類產品價值為 200000.00 元，抵債金額 269000.00 元，確認收入 200000.00 元，成本 150000.00 元，確認營業(yè)處收入 35000.00 元。 我想問一下，這個35000怎么算出來的？26.9-20是6.9萬，為什么該業(yè)務的營業(yè)外收入不是69000呢？
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2022-03-14
老師，年度資產負債表上的固定資產金額會與企業(yè)所得稅匯算清繳表的《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》固定資產數有校驗關系嗎？
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2022-05-25
老師，民辦高校，屬于民間非盈利組織，企業(yè)所得稅匯算清繳交了6萬的所得稅，資產負債表中凈資產下列示項目為非限定性凈資產和限定性凈資產，想問老師，匯算清繳交稅的這筆分錄怎么寫？請予以指導，謝謝。
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2022-06-03
支付寶每一個月扣取的公益寶貝捐贈，一個月也只有幾元，但是做賬的時候是做的營業(yè)外支出，現在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要填增，是填在哪里？
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2021-05-21
請問老師 做企業(yè)所得稅匯算清繳時，如果本年的門店閉店，已經將固定資產處置了，12月底的固定資產原值期末余額為0.累計折舊貸方發(fā)送額為0，本年折舊有發(fā)生額，請問填報《資產折舊攤銷納稅調整表》時。賬載金額的原值和累計折舊怎么取數？應該填0嗎？
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2022-05-18
老師，請問下，企業(yè)所得稅匯算清繳中利潤表里的這欄次包含地方教育費附加嗎？ 應該不包含吧
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2023-05-29
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時納稅調整項目明細表（A105000）中的： (六)利息支出、 (十一)傭金和手續(xù)費支出（保險企業(yè)填寫 A105060），這兩項是否包含企業(yè)的在銀行產生的銀行手續(xù)費和銀行利息收入呢？
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2024-05-23
國稅企業(yè)所得稅申報后發(fā)現有錯，我可以直接操作申報作廢嗎？然后重新申報嗎？
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2018-01-13
小微企業(yè)，農業(yè)種植合作社，免增值稅與企業(yè)所得稅的公司。公司分紅的時候，需要繳納個人所得稅嗎？怎么算？公司清算時候，退出股本金需要繳稅嗎？
1/1637
2018-10-22
所得稅年報時遇到，讓我主要股東及分紅情況為空，怎么操作
1/2971
2020-05-18
企業(yè)所得稅在四季度就把匯算清繳時的數也算出來，一起計提的所得稅，借：所得稅 2 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 2，實際繳納了1，在匯算清繳后剩下的稅款應該怎么做賬，怎么寫分錄呢，小規(guī)模沒有以前年度損益調整科目
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2021-03-23
我去年12月份預繳了企業(yè)所得稅250元，現在做匯算清繳，因為是小微企業(yè)，有減免，所以只用交170多，那么要辦理退稅嗎之前的預繳其實還沒有扣的
1/1453
2017-04-28
建筑企業(yè)在施工所在地預繳的企業(yè)所得稅在匯算清繳的時候如何處理
1/2631
2018-06-01
老師，北京中關村高新企業(yè)的企業(yè)所得稅的減免，在匯算清繳表中填在哪里？
1/1239
2020-04-23
小型微利企業(yè)的年應納稅所得額中，這個年是指0101-1231的時間嗎？
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2019-05-24