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老師：1、詳見(jiàn)下圖，我們是銷(xiāo)售生物有機(jī)肥的，屬免稅項(xiàng)目，現(xiàn)在是不是不用提前備案資料就可以直開(kāi)開(kāi)免稅發(fā)票了？我問(wèn)了我們稅務(wù)還是讓我們提前備案資料。 2、由于備案資料不齊，所以目前我們還是正常開(kāi)票（專(zhuān)或普），沒(méi)有開(kāi)免稅票，請(qǐng)問(wèn)后期我們資料準(zhǔn)備齊了，申請(qǐng)免稅的，這之前開(kāi)過(guò)不是免稅的，如下圖相當(dāng)放棄優(yōu)惠了，如果后期申請(qǐng)免稅的受不受下面36個(gè)月的限制？
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2020-04-12
減除項(xiàng)跟本期減免稅額分別是啥意思？那個(gè)稅率不是0.02？為啥是0.01？
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2017-10-16
免抵退稅企業(yè)，2016年的報(bào)關(guān)單到2017年4月18日之前沒(méi)做收入，現(xiàn)在要做免稅申報(bào)，免抵退稅和免稅申報(bào)有什么區(qū)別？
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2017-05-12
出口免稅企業(yè)，想申報(bào)時(shí)增個(gè)未開(kāi)票收入， 但要先增和免稅稅目編碼和名稱，可以在哪找出口免稅的稅目編碼和名稱？
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2019-02-15
減免稅額在借方，稅款也交對(duì)了。怎么調(diào)平
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2020-07-11
減免稅額出錯(cuò)，請(qǐng)先填寫(xiě)完整的減免稅額明細(xì)信息
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2024-01-06
年末稅控維護(hù)費(fèi)減免稅款貸方-460，次年應(yīng)該怎么弄呀
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2020-05-16
老師，請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人，去年有一筆租房子的費(fèi)用，從2018年9月到2019年7月，今年3月發(fā)票才拿回來(lái)，我作到今年3月的帳上了，借管理費(fèi)用10萬(wàn)，貸現(xiàn)金10萬(wàn)，在今年的匯算清繳中，我把屬于2018年9到12月的租房費(fèi)3萬(wàn)元報(bào)到費(fèi)用里了，去年12月的所得稅應(yīng)納稅所得額為負(fù)的2萬(wàn)，我今年的匯算清繳的應(yīng)納稅所得額為負(fù)的5萬(wàn)，我把2019年資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤(rùn)也改成負(fù)的5萬(wàn)了，那我在3月作的費(fèi)用10萬(wàn)是不是應(yīng)該沖減3萬(wàn)？變成7萬(wàn)？
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2019-06-16
1） 2017年10月10日，華中公司購(gòu)進(jìn)一臺(tái)需要安裝的設(shè)備，取得的 增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為400萬(wàn)元，增值稅為52萬(wàn)元，另發(fā) 生運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)元，價(jià)款以銀行存款支付；沒(méi)有發(fā)生其他相關(guān)稅 費(fèi)。安裝設(shè)備時(shí)，領(lǐng)用原材料一批，價(jià)值為11萬(wàn)元，購(gòu)進(jìn)該批材料時(shí)支 付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1.43萬(wàn)元；支付安裝工人的工作為2.5萬(wàn)元。 ?該設(shè)備于2017年12月10日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并投入使用，預(yù)計(jì)使 用年限為10年。預(yù)計(jì)凈殘值為5.5萬(wàn)元，采用年限平均法計(jì)提折1日。
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2022-05-08
小張為居民個(gè)人，正在償還首套住房貸款及利 息，2022年取得如下所得： 任職于A公司全年取得工資150 000元，6月收到B公司支付的設(shè)計(jì)費(fèi)8 000元。按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)全年繳納了三險(xiǎn)一金25 000元。 已知：首套住房貨款利息專(zhuān)項(xiàng)扣除按照12 000元/年，根據(jù)規(guī)定全年應(yīng)納稅所得額超過(guò)36 000元 至144 000元的部分，適用稅率為10%，速算扣除數(shù)為2 520元。 要求： （1計(jì)算勞務(wù)報(bào)酬所得年收入額； (2）計(jì)算綜合所得年收入額； （3）計(jì)算綜合所得年應(yīng)納稅所得額； （4）計(jì)算年應(yīng)納稅額。
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2023-12-19
[資料了 A公司以一項(xiàng)賬面余額250萬(wàn)元，計(jì)提累計(jì)推銷(xiāo)30萬(wàn)元，公允價(jià)值200萬(wàn)元的無(wú)形資產(chǎn)，換入B公司一輛小新車(chē)和一個(gè)設(shè)備。小轎車(chē)賬面 50萬(wàn)元，公允價(jià)值60萬(wàn)元， 設(shè)各的賬面價(jià)值170萬(wàn)元，公允價(jià)值150萬(wàn)元，A公司用銀行 存款支付B公司補(bǔ)價(jià)10萬(wàn)元 假設(shè)不考慮其他稅費(fèi)。假設(shè)交易雙方具有經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)，且公允價(jià)值是可靠的。 (1）判斷該交換足否符合非貨幣資產(chǎn)交換準(zhǔn)則的規(guī)定并計(jì)算A公司換入的各項(xiàng)資產(chǎn)的入賬價(jià)值; (2）綜制A和B公司的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄《不考慮相關(guān)稅費(fèi)）
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2023-05-26
乙公司職員李某2020年全年取得工資、薪金收入180000 元。當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會(huì)保險(xiǎn) 和住房公積金個(gè)人繳存比例為：基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 8%，基本醫(yī)療保險(xiǎn) 2%，失業(yè)保險(xiǎn) 0.5%, 佳房公積金 12%。社保部門(mén)核定的李某 2020 年社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的繳費(fèi)工資基數(shù)為 10000 元， 李某正在償還首套住房貸款及利息；李某為獨(dú)生女，其獨(dú)生子正就讀大學(xué) 了年級(jí)；李某 父母均己年過(guò) 60歲。李某夫妻約定由李某扣除貨款利息和子女教育費(fèi)。 要求：計(jì)算李某 2020 年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額，要求寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程。
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2021-12-08
"東華公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設(shè)銀行借款40萬(wàn)元,年利率6.5%，當(dāng)月還向A公司借款20萬(wàn)元，年利率10.5%，兩筆借款全部用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50000元；無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。第四季度實(shí)際利潤(rùn)額累計(jì)280萬(wàn)元。假定當(dāng)年四個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計(jì)70萬(wàn)元。東華公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳，做相關(guān)會(huì)計(jì)處理。 要求：(1）計(jì)身年度應(yīng)納稅所得額，實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅和應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。 (2根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果編制會(huì)計(jì)分錄。"
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2023-03-14
以下關(guān)于消費(fèi)稅稅率的敘述中，錯(cuò)誤的是（?。?。 A、消費(fèi)稅采用比例稅率和定額稅率兩種形式，以適應(yīng)不同應(yīng)稅消費(fèi)品的實(shí)際情況 B、卷煙在批發(fā)環(huán)節(jié)加征一道復(fù)合稅，稅率為11%加0.005元/支 C、消費(fèi)稅根據(jù)不同的稅目或子目確定相應(yīng)的稅率或單位稅額 D、金銀首飾在零售環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅，稅率為10%
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2020-03-03
以下關(guān)于消費(fèi)稅稅率的敘述中，錯(cuò)誤的是（?。?。 A、消費(fèi)稅采用比例稅率和定額稅率兩種形式，以適應(yīng)不同應(yīng)稅消費(fèi)品的實(shí)際情況 B、卷煙在批發(fā)環(huán)節(jié)加征一道復(fù)合稅，稅率為11%加0.005元/支 C、消費(fèi)稅根據(jù)不同的稅目或子目確定相應(yīng)的稅率或單位稅額 D、金銀首飾在零售環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅，稅率為10%
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2020-03-03
免稅證明怎么弄？
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2017-10-23
在小微企業(yè)全套賬練習(xí)中，業(yè)務(wù)23中的享受減免增值稅，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，這筆收入需要交納企業(yè)所得稅嘛？
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2015-06-25
我們企業(yè)是免稅企業(yè)，在哪兒報(bào)經(jīng)營(yíng)所得
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2019-10-24
樹(shù)苗、藥材苗的買(mǎi)賣(mài)是可以開(kāi)免稅發(fā)票吧！
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2019-12-02
老師看看我自己開(kāi)的免稅發(fā)票正確的嗎？
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2020-03-23