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1-2月份多計提工資3000元,準備7月份調賬 分錄借:管理費用_工資-3000 貸:應付職工薪酬_工資-3000 可是我的利潤表的期間費用就是負數(shù),我申報財務報表不通過,提示說期間費用不能為負數(shù),請問怎么調賬才好?分錄怎么做?謝謝
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2019-09-01
公司有勞務派遣員工,工資由勞務派遣公司代發(fā),每月收到勞務公司發(fā)票(金額是工資和勞務費合計額),我做的會計分錄如下:借:銷售費用—服務費 應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 如果是借:管理費用——服務費 貸:銀行存款呢?這兩個哪個對?
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2019-03-06
老師你好,建筑施工企業(yè)項目部買的空調、家具、家電、其他辦公用品會計分錄怎么做?計入工程施工-間接費用-其他?可開專票抵扣進項嗎?
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2021-11-20
銀行存款,資本公積,財務費用,庫存現(xiàn)金‘固定資產’管理費用,應付職工薪酬,工程施工就這些科目 那么月末結賬只有費用類借:本年利潤貸:財務費用和管理費用 沒有其他了吧
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2018-09-18
應付職工薪酬與管理費用、銷售費用、勞務費用、研發(fā)支出勾稽不上,應付職工薪酬少計提了。但是勞務費用、研發(fā)支出里面的這部分費用是由管理費用、銷售費用調整過去的,沒有辦法按月核對,怎么辦?
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2020-02-12
老師,每月沒有計提工資和社保,發(fā)放工資時:借:管理費用-職工薪酬-人員工資,貸:銀行存款,繳納社保時,借:管理費用-職工薪酬-社保(單位部分)管理費用-職工薪酬-人員工資,繳納個人所得稅時:借:管理費用-職工薪酬-人員工資,貸:銀行存款,麻煩老看一下,有什么問題,請指正一下,謝謝
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2023-05-11
老師,臨時工工人工資不用計提的話,那要申請個稅嗎
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2018-10-22
臨時工工資不用到個稅里申報吧,只需內部做工資表?
1/1199
2019-03-12
員工工資4000,已工作1年5個月,離職,要補貼多少費用?
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2022-08-08
工程施工里面的人員工資計入了管理費用怎樣調整
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2025-01-02
建筑項目中塔吊,升降機的人工費是用工程施工-人工費,還是工程施工-機械費核算
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2019-03-31
老師我們企業(yè)是金屬熱加工企業(yè),只是對客戶送來的商品進行熱處理,只收取加工費用,客戶送過來的商品不是屬于我們的應該不屬于庫存商品 ,我應該怎么結轉成本呢?成產成本需要結轉到庫存商品嗎?
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2022-05-28
老是,您好,請教。是這樣,我公司打算全額幫公司員工買社保,不需要扣出員工部分,請問這樣操作可以嗎?計提工資時我直接把每月社保公司+個人部分的總費用做到應付職工薪酬-社保費?
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2020-06-05
職工報銷工傷醫(yī)療費,這個入工程施工-合同成本-直接人工費還是工程施工-間接費用-職工薪酬-職工福利費更合適呢?理由是?謝謝老師!
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2017-08-10
水電暖工程,裝飾裝修工程,屬于建筑行業(yè)嗎,科目也是用,工程施工,工程結算嗎
3/1803
2021-12-06
A104000期間費用明細表里,職工薪酬~管理費用是不是填寫管理費用下的(工資+養(yǎng)老醫(yī)療等保險)
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2020-05-13
安裝有自己的管道 在使用在建工程 安裝業(yè)務在工程施工 我想問的是這兩個科目能否混用
1/415
2017-10-10
老師,我問一下工人工資是算財務費用還是管理費用?。? 加工廠的 辦公室的就是管理成本嗎?
1/955
2017-12-17
本月已提交上月(12月份)工資,若再需要做臨時工人工資,以調增費用,減少所得稅費用,怎么做
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2020-01-18
我單位是零申報,有2人有工資沒人每月沒扣保險的工資1500,垃圾費和工會經(jīng)費用不用交啊
1/1016
2018-07-05