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采用差額征收的我方式預(yù)繳,那企業(yè)所得稅稅能適用嗎
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2019-12-09
專管員告訴我,我的企業(yè)所得稅實(shí)際征收是按照10%去征收的,可是我的報(bào)表上邊顯示是25%,我不知道怎么稅率就到10%了
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2016-01-13
我企業(yè)所得稅里里面的所得稅稅的利潤有90萬,不是應(yīng)該減按20%征收嗎?我之前按季度預(yù)交了四萬多,90萬乘以個(gè)25%算下來是20萬,預(yù)繳了45000人家,現(xiàn)在表里填的是還應(yīng)該補(bǔ)交個(gè)18萬,100萬以下的就是嗯,減按20%嗎?
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2020-05-09
問一下老師,企業(yè)所得稅,申報(bào)是選擇航信版的還是2018年版查帳征收A 類的,然后,申報(bào)了,又在哪里查詢
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2019-07-11
老師 賣了房子不用繳納所得稅嗎 按照簡(jiǎn)易征收,所得稅匯算清繳收入立馬就沒有這筆
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2019-07-01
某運(yùn)輸企業(yè)2020年資產(chǎn)總額500萬元,從業(yè)人員15人,年度營業(yè)收人為100萬元,各項(xiàng)成本支出為108萬元,全年發(fā)生虧損8萬元。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核查,該企業(yè)收入項(xiàng)目不能準(zhǔn)確核算,需要采用核定應(yīng)稅所得率征收方式計(jì)算所得稅。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定該企業(yè)的應(yīng)稅所得率為10%。 要求:請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)年度應(yīng)納所得稅額。(注意小微企業(yè)稅收優(yōu)惠)
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2021-11-25
老師你好,填制企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表B類(核定征收)時(shí),第一行“收入總額”包括營業(yè)外收入(接受捐贈(zèng))嗎?如果不包括,那么捐贈(zèng)收入怎樣繳納企業(yè)所得稅???填制申報(bào)表時(shí)收入總額包括什么???
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2016-01-05
老師,你好,公司處于籌建期,費(fèi)用類計(jì)入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),取得財(cái)政撥款,用于裝修購買設(shè)備,正在企業(yè)所得稅匯算清繳,財(cái)政撥款按不征稅收入調(diào)減,按政策不征稅收入所支出的費(fèi)用和折舊要調(diào)增,開辦費(fèi)也要調(diào)增,該如何處理?
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2021-05-11
某從事信息技術(shù)服務(wù)的居民企業(yè) 2021 年取得銷售收入 1000 萬元,利潤總額為 250 萬元,已經(jīng)按照規(guī)定預(yù)繳了企業(yè)所得稅 20 萬元, 2022 年 2 月會(huì)計(jì)師事務(wù)所受托對(duì)該企業(yè) 2021 年度納稅情況進(jìn)行審核,獲得如下資料: (5)企業(yè)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi) 12.5 萬元,自行研發(fā)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用 50 萬元,委托境外機(jī)構(gòu)研發(fā)支付的研發(fā)費(fèi)用 35 萬元。 計(jì)算業(yè)務(wù)(5)合計(jì)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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2022-12-24
核定征收小規(guī)模納稅人1.稅收優(yōu)惠截止到什么時(shí)候一個(gè)點(diǎn)?2.如果開超9萬一個(gè)季度,實(shí)際稅費(fèi)+附加稅+企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅實(shí)際的總稅負(fù)是多少?現(xiàn)在我們開辦了個(gè)體戶,公對(duì)公轉(zhuǎn),如何提現(xiàn)方可避免個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅?
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2020-04-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我是不是這樣做分錄 1、1月30號(hào)我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300 老師這樣對(duì)嗎?這種本來2月發(fā)的但是1月銀行流水先發(fā)2000給某位員工了。如果不對(duì)怎么處理謝謝!
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2020-03-31
下發(fā)薪,12月工資,1月發(fā)放 12月只做計(jì)提借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬 1月做賬分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,其他應(yīng)收款-代扣社保,庫存現(xiàn)金
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2022-01-15
公司弄了個(gè)員工餐廳,購買的廚房用具,天然氣,電磁爐,大米面粉油,案板,鍋等,直接進(jìn)管理費(fèi)用-福利費(fèi)了,這樣行嗎,是不是得經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬過渡一下,是不是得平攤到個(gè)人頭上,走其他應(yīng)收款呀,不然得上個(gè)人所得稅,我之前沒有注意到這些問題,那我現(xiàn)在怎么補(bǔ)救(工資基本都在3500),那種做法才是最正確的呢
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2017-01-09
計(jì)提工資時(shí),每個(gè)月所扣除的養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn),個(gè)人所得稅做分錄。之前我是做,借:管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬。第二個(gè)月發(fā)放時(shí)做分錄,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn),個(gè)人所得稅,這樣做可以嗎?
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2017-06-11
老師,你好,個(gè)人所得稅除會(huì)計(jì)以外的授權(quán)人能查看個(gè)人所得稅系統(tǒng)里的稅額嗎
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2020-04-01
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè),實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在日本,但在天津設(shè)有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬元;將其擁有和管理的一處不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達(dá)公司,所得100萬元;收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬元,系多倫公司向天津代表處的借款利息;許可天津吉利公司使用自己擁有的一項(xiàng)專利技術(shù),使用費(fèi)所得50萬元;另外韓國三和公司匯來20萬元,系本田公司本部出租設(shè)備的租金,本田公司本部責(zé)成三和公司直接匯給天津代表處使用。1.田木公司應(yīng)納稅所得是多少? 2.來源于境外的所得是多少?是否應(yīng)當(dāng)納稅?
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2022-10-30
工程管理咨詢企業(yè)所得稅計(jì)算公式
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2018-12-21
老師,2019年新個(gè)人所得稅中勞務(wù)報(bào)酬所得計(jì)入綜合計(jì)征中的收入,是按收入的百分之八十計(jì)入嗎?為什么李衛(wèi)華老師講習(xí)題班的時(shí)候說勞務(wù)報(bào)酬所得超過四千的按80%算收入,不超過四千的減800算?李老師的說法對(duì)嗎?
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2019-04-13
核定征收是有沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 所得稅征收的金額是一定的嗎
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2020-05-12
老師,工程公司的所得稅是按照查賬征收好,還是核定征收好
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2016-12-19