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專管員告訴我，我的企業(yè)所得稅實際征收是按照10%去征收的，可是我的報表上邊顯示是25%，我不知道怎么稅率就到10%了
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2016-01-13
我企業(yè)所得稅里里面的所得稅稅的利潤有90萬，不是應(yīng)該減按20%征收嗎？我之前按季度預(yù)交了四萬多，90萬乘以個25%算下來是20萬，預(yù)繳了45000人家，現(xiàn)在表里填的是還應(yīng)該補交個18萬，100萬以下的就是嗯，減按20%嗎？
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2020-05-09
問一下老師，企業(yè)所得稅，申報是選擇航信版的還是2018年版查帳征收A 類的，然后，申報了，又在哪里查詢
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2019-07-11
個人勞務(wù)報酬所得 計提的時候 借：管理費用-勞務(wù)費100 貸：應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)報酬所得100 支付的勞務(wù)費時候 借：應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)報酬所得100 貸：銀行存款 80 應(yīng)交稅費-個人所得稅20 支付個稅： 借：應(yīng)交稅費-個人所得稅20 貸：銀行存款 20 這樣就可以把勞務(wù)費和工資分開了，老師這樣對嗎？什么時候提供勞務(wù)發(fā)票？
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2019-05-18
建筑業(yè)，被掛靠人的預(yù)征的增值稅款，企業(yè)所得稅，交給掛靠人，要做賬嗎？我說的是外賬，賬務(wù)處理如何做，在線等很急，
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2017-09-11
老師你好，填制企業(yè)所得稅納稅申報表B類（核定征收）時，第一行“收入總額”包括營業(yè)外收入（接受捐贈）嗎？如果不包括，那么捐贈收入怎樣繳納企業(yè)所得稅?。刻钪粕陥蟊頃r收入總額包括什么??？
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2016-01-05
請問公司代扣代交的個人所得稅應(yīng)該計入，借應(yīng)交稅費-個人所得稅，貸銀行存款，然后在做分錄，借，其他應(yīng)收款-某人，代應(yīng)交稅費-個人所得稅？
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2022-11-11
核定征收小規(guī)模納稅人1.稅收優(yōu)惠截止到什么時候一個點？2.如果開超9萬一個季度，實際稅費+附加稅+企業(yè)所得稅，個人所得稅實際的總稅負是多少？現(xiàn)在我們開辦了個體戶，公對公轉(zhuǎn)，如何提現(xiàn)方可避免個人所得稅和企業(yè)所得稅？
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2020-04-30
老師 賣了房子不用繳納所得稅嗎 按照簡易征收，所得稅匯算清繳收入立馬就沒有這筆
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2019-07-01
有個細節(jié)問題想詳細跟你咨詢一下：軟件企業(yè)經(jīng)認定后，自獲利年度起，第一年和第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年減半征收企業(yè)所得稅。 我想問一下，我公司2019年12月2日注冊成立，沒有人員和收入，原則上不符合申請條件。 1.如果在2020年第二季度，產(chǎn)生了人員和收入，包括軟著，應(yīng)該就符合申報條件了吧？2.假如2020年第二季度申請成功，那第一年的免征所得稅應(yīng)該是從2020年開始算嗎？整個2020年全部免征所得稅嗎？2020、2021年兩年免征所得稅，2022-2025年減半，我理解的是這樣嗎？
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2020-02-24
老師，本月計提當月工資，但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我是不是這樣做分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款－李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個人所得稅1000 其他應(yīng)收款-個人社保700 其他應(yīng)收款－李某2000 銀行存款6300 老師這樣對嗎？這種本來2月發(fā)的但是1月銀行流水先發(fā)2000給某位員工了。如果不對怎么處理謝謝！
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2020-03-31
下發(fā)薪，12月工資，1月發(fā)放 12月只做計提借管理費用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬 1月做賬分錄，借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費-個人所得稅，其他應(yīng)收款-代扣社保，庫存現(xiàn)金
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2022-01-15
公司弄了個員工餐廳，購買的廚房用具，天然氣，電磁爐，大米面粉油，案板，鍋等，直接進管理費用-福利費了，這樣行嗎，是不是得經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬過渡一下，是不是得平攤到個人頭上，走其他應(yīng)收款呀，不然得上個人所得稅，我之前沒有注意到這些問題，那我現(xiàn)在怎么補救（工資基本都在3500），那種做法才是最正確的呢
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2017-01-09
計提工資時，每個月所扣除的養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險，個人所得稅做分錄。之前我是做，借：管理費用，制造費用，貸：應(yīng)付職工薪酬。第二個月發(fā)放時做分錄，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險，個人所得稅，這樣做可以嗎?
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2017-06-11
公司是核定征收企業(yè)所得稅的，有簽訂外包（對方包工包料），這個所得稅收入可以扣掉嗎，對方要提供材料發(fā)票還是要提供建筑發(fā)票，還是都提供
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2020-01-02
個人獨資企業(yè)，因為企業(yè)所得和個人所得合在一起上的所得稅，那這個所得稅，能不能作為所得稅費用，計入公司的賬呢？扣減收入
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2018-03-06
某從事信息技術(shù)服務(wù)的居民企業(yè) 2021 年取得銷售收入 1000 萬元，利潤總額為 250 萬元，已經(jīng)按照規(guī)定預(yù)繳了企業(yè)所得稅 20 萬元， 2022 年 2 月會計師事務(wù)所受托對該企業(yè) 2021 年度納稅情況進行審核，獲得如下資料： （5）企業(yè)管理費用中包含業(yè)務(wù)招待費 12.5 萬元，自行研發(fā)發(fā)生的研發(fā)費用 50 萬元，委托境外機構(gòu)研發(fā)支付的研發(fā)費用 35 萬元。 計算業(yè)務(wù)（5）合計應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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2022-12-24
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè)，實際管理機構(gòu)在日本，但在天津設(shè)有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬元；將其擁有和管理的一處不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達公司，所得100萬元；收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬元，系多倫公司向天津代表處的借款利息；許可天津吉利公司使用自己擁有的一項專利技術(shù)，使用費所得50萬元；另外韓國三和公司匯來20萬元，系本田公司本部出租設(shè)備的租金，本田公司本部責(zé)成三和公司直接匯給天津代表處使用。1.田木公司應(yīng)納稅所得是多少？ 2.來源于境外的所得是多少？是否應(yīng)當納稅？
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2022-10-30
老師，你好，個人所得稅除會計以外的授權(quán)人能查看個人所得稅系統(tǒng)里的稅額嗎
1/580
2020-04-01
老師，營業(yè)外收入多了影響企業(yè)所得稅嗎？或者有什么影響？
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2020-01-08