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對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅. 1、那為什么報企業(yè)所得稅時應納稅所得額還是按25%計算呢？ 2、本期應納所得稅額最后算出來又是正確的喔（減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率算的一樣）
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2021-10-19
18年我物業(yè)公司錄用退伍軍人和下崗職工后，國稅實行三年優(yōu)惠政策抵增值稅和附加稅后退回給我公司，請問分錄怎么做？，
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2019-07-05
老師，執(zhí)行小企業(yè)會計準則，收到2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅可以做如下分錄嗎？ 借：銀行存款 貸：應交稅費——應交所得稅 借：應交稅費——應交所得稅 借：所得稅費用 紅數(shù) 貸：本年利潤 貸：所得稅費用 紅數(shù)
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2023-04-18
去年2017年5月我公司匯算清繳16年所得稅，做成“借：所得稅一當期所得稅，貸：應交稅費一所得稅”，這兩天領導說要通過以前年度損益科目，不能直接用”所得稅”，要我調出，這已是2018年，怎么來做調整分錄呀
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2018-12-21
2018年補繳2017年企業(yè)所得稅做了如下的會計分錄：2018年1月份計提補繳2017年企業(yè)所得稅借：利潤分配-未分配利潤 ?????貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅2018年5月份繳納補繳2017年企業(yè)所得稅借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 ??貸：銀行存款問題是：當月資產負債表未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤表中凈利潤本年累計數(shù)，差額正好是補繳的所得稅，這樣正常嗎？會有什么問題嗎？
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2019-01-24
銷項稅減去進項稅所繳納的稅款分錄怎么做，是不是借應交稅費-個人所得稅，貸銀行存款-個人所得稅
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2018-11-12
【第1題】甲股份有限公司從外單位購得一項商標權，支付價款3000萬元，增值稅180 萬，款項已支付，該商標權的使用壽命為10年，不考慮殘值的因素，編制取得商標權時的 會計分錄。（單位用萬元) 【第2題】假設每年按直線法攤銷300萬元，編制攤銷的會計分錄。(單位用萬元)
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2022-07-18
老師 麻煩你幫我理一下企業(yè)和個人利息股息可以嗎我沒搞清楚個稅和企稅計算時上市和非上市的區(qū)別分別怎么扣除
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2023-05-11
老師們，分紅要等到企業(yè)所得稅匯算清繳完，才能分嗎
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2021-01-08
根據(jù)個人所得稅法的相關規(guī)定，下列各項中表述正確的有（?。?A、居民個人當年收入類型為工資、薪金所得和勞務報酬所得，應按納稅年度合并計算個人所得稅，適用七級超額累進稅率 B、非居民個人當年收入類型為稿酬所得和特許權使用費所得，按納稅年度合并計算個人所得稅，適用七級超額累進稅率 C、居民個人取得利息、股息所得 和偶然所得，適用20%的稅率分別計算個人所得稅 D、非居民個人取得利息、股息所得 和偶然所得，適用20%的稅率計算個人所得稅
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2020-02-14
計算個人所得稅 綜合所得應納稅所得額時，工資、薪金所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得，這四項全都是×（1-20%）嗎？
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2019-03-03
這樣的分錄是什么時候做??？是每個月底都需要做還是每個季度做？ 盈利時：1.借：本年利潤 貸：利潤分配—未分配利潤 所得稅費用 2、借：所得稅費用 貸：應交稅費—應交企業(yè)所得稅 或 虧損時： 借：利潤分配—未分配利潤 貸：本年利潤
1/883
2018-10-11
稅費計入成本這一說法是不是不嚴謹？例如增值稅、消費稅收回繼續(xù)加工。
1/314
2019-03-31
你好，增值稅專用發(fā)票沒有收款人和復核人，可以后期通過打印加上去嗎
1/1636
2019-07-04
老師請問 已經(jīng)退稅，但是貨有問題，退運了，要補稅，怎么操作能否告知一下
1/594
2019-08-08
請問老師 餐飲行業(yè)，干雜、凍肉是否免稅，如果未免稅，一般納稅人稅率多少
1/1230
2020-06-21
老師，2018年繳納2017年度匯算清繳企業(yè)所得稅，直接借所得稅費用，貸銀行存款。和2018年繳納第一二季度的企業(yè)所得稅也是上面同樣分錄（都沒有計提），那么現(xiàn)在要怎樣調整分錄？麻煩老師寫下分錄
1/398
2019-10-22
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構信息備案表 企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構信息備案表備案好了 總公司申報就行了是嗎 總公司的申報表上為啥沒有分公司的信息啊 所得稅申報表上
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2024-01-11
一般納稅人總公司底下成立小規(guī)模納稅人的分公司 15萬之內免征增值稅，可以把所得全部打回A公司嗎？這樣分公司沒有所得需要繳納所得稅嗎？總公司跟分公司之間可以這樣打款嗎？
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2021-05-10
老師，底下的分錄可以分步驟詳細解釋一下嗎？遞延所得稅資產、負債那看不大明白，遞延所得稅負債為什么不*25%
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2023-03-14