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老師，可轉債的遞延所得稅如何做分錄
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2022-08-21
小規(guī)模納稅人，上個季度沒有計提企業(yè)所得稅，但是有企業(yè)所得稅，我申報時緩繳了，現(xiàn)在是2022年的第一季度了，我怎么做分錄，計提這部分的企業(yè)所得稅了，這第一季度不用繳稅，我如在4月扣除上個季度的企業(yè)所得稅，怎么做這個分錄了？
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2022-04-15
老師們，分紅要等到企業(yè)所得稅匯算清繳完，才能分嗎
2/1868
2021-01-08
我公司為小規(guī)模企業(yè)，所得稅是核定征收，在季報交完企業(yè)所得稅（直接按收入*8%*0.1繳納所得稅，）及個人所得稅（收入*0.5%)），是不是剩下的工程款可以直接作為分紅轉給老板？具體分錄、另外還需要繳納什么稅呢
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2018-04-23
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補了，本期還需要做所得稅的分錄么？我不知道以前年度有虧損，先報了財務報表再報的企業(yè)所得稅，財務報表還需要重新報吧？因為本期多了一個所得稅的分錄對么?
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2018-07-09
請問老師 這道題中涉及 個人捐贈 ，不理解為什么可以扣除25000元和1萬元 ，25000是綜合所得里面的稿酬所得 應該按61000*0.3=18300，最多可以扣這么多，1萬是分類所得 按分類所得30000*0.3=9000元，最多可以扣這么多才對吧？
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2023-10-27
請教個問題： 例如全年所得稅在利潤100萬檔，所得稅按稅率5%繳納，年終所得稅匯算清繳時，有調整部分，調增5萬，這樣的話利潤超100萬檔，請問這個調增部分交所得稅是按照5%的稅率還是10%的稅率繳納呢？
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2020-11-26
根據(jù)個人所得稅法的相關規(guī)定，下列各項中表述正確的有（?。?。 A、居民個人當年收入類型為工資、薪金所得和勞務報酬所得，應按納稅年度合并計算個人所得稅，適用七級超額累進稅率 B、非居民個人當年收入類型為稿酬所得和特許權使用費所得，按納稅年度合并計算個人所得稅，適用七級超額累進稅率 C、居民個人取得利息、股息所得 和偶然所得，適用20%的稅率分別計算個人所得稅 D、非居民個人取得利息、股息所得 和偶然所得，適用20%的稅率計算個人所得稅
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2020-02-14
一般納稅發(fā)票進項認證可以不按日期嗎？留底六千多稅沒什么影響吧？
1/513
2019-05-08
計算個人所得稅 綜合所得應納稅所得額時，工資、薪金所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得，這四項全都是×（1-20%）嗎？
1/2630
2019-03-03
老師，執(zhí)行小企業(yè)會計準則，收到2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅可以做如下分錄嗎？ 借：銀行存款 貸：應交稅費——應交所得稅 借：應交稅費——應交所得稅 借：所得稅費用 紅數(shù) 貸：本年利潤 貸：所得稅費用 紅數(shù)
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2023-04-18
去年2017年5月我公司匯算清繳16年所得稅，做成“借：所得稅一當期所得稅，貸：應交稅費一所得稅”，這兩天領導說要通過以前年度損益科目，不能直接用”所得稅”，要我調出，這已是2018年，怎么來做調整分錄呀
1/617
2018-12-21
老師，2018年繳納2017年度匯算清繳企業(yè)所得稅，直接借所得稅費用，貸銀行存款。和2018年繳納第一二季度的企業(yè)所得稅也是上面同樣分錄（都沒有計提），那么現(xiàn)在要怎樣調整分錄？麻煩老師寫下分錄
1/398
2019-10-22
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構信息備案表 企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構信息備案表備案好了 總公司申報就行了是嗎 總公司的申報表上為啥沒有分公司的信息啊 所得稅申報表上
1/132
2024-01-11
一般納稅人總公司底下成立小規(guī)模納稅人的分公司 15萬之內免征增值稅，可以把所得全部打回A公司嗎？這樣分公司沒有所得需要繳納所得稅嗎？總公司跟分公司之間可以這樣打款嗎？
10/577
2021-05-10
繳納企業(yè)所得稅的分錄貸方 為何不用 利潤分配-未分配利潤？
7/575
2022-01-27
繳納所得稅和增值稅分別為千分之三和千分之五是啥意思？
1/6755
2019-01-23
這樣的分錄是什么時候做??？是每個月底都需要做還是每個季度做？ 盈利時：1.借：本年利潤 貸：利潤分配—未分配利潤 所得稅費用 2、借：所得稅費用 貸：應交稅費—應交企業(yè)所得稅 或 虧損時： 借：利潤分配—未分配利潤 貸：本年利潤
1/883
2018-10-11
老師，底下的分錄可以分步驟詳細解釋一下嗎？遞延所得稅資產、負債那看不大明白，遞延所得稅負債為什么不*25%
1/131
2023-03-14
老師 個人所得稅里面哪些類別的所得可以在什么時間段分別扣除5000以及各項的附加扣除 可以分別舉例子嘛
1/515
2021-10-19