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銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅所繳納的稅款分錄怎么做，是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸銀行存款-個(gè)人所得稅
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2018-11-12
我公司為小規(guī)模企業(yè)，所得稅是核定征收，在季報(bào)交完企業(yè)所得稅（直接按收入*8%*0.1繳納所得稅，）及個(gè)人所得稅（收入*0.5%)），是不是剩下的工程款可以直接作為分紅轉(zhuǎn)給老板？具體分錄、另外還需要繳納什么稅呢
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2018-04-23
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補(bǔ)了，本期還需要做所得稅的分錄么？我不知道以前年度有虧損，先報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)的企業(yè)所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表還需要重新報(bào)吧？因?yàn)楸酒诙嗔艘粋€(gè)所得稅的分錄對(duì)么?
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2018-07-09
請(qǐng)問老師 這道題中涉及 個(gè)人捐贈(zèng) ，不理解為什么可以扣除25000元和1萬元 ，25000是綜合所得里面的稿酬所得 應(yīng)該按61000*0.3=18300，最多可以扣這么多，1萬是分類所得 按分類所得30000*0.3=9000元，最多可以扣這么多才對(duì)吧？
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2023-10-27
請(qǐng)教個(gè)問題： 例如全年所得稅在利潤(rùn)100萬檔，所得稅按稅率5%繳納，年終所得稅匯算清繳時(shí)，有調(diào)整部分，調(diào)增5萬，這樣的話利潤(rùn)超100萬檔，請(qǐng)問這個(gè)調(diào)增部分交所得稅是按照5%的稅率還是10%的稅率繳納呢？
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2020-11-26
老師們，分紅要等到企業(yè)所得稅匯算清繳完，才能分嗎
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2021-01-08
根據(jù)個(gè)人所得稅法的相關(guān)規(guī)定，下列各項(xiàng)中表述正確的有（?。?。 A、居民個(gè)人當(dāng)年收入類型為工資、薪金所得和勞務(wù)報(bào)酬所得，應(yīng)按納稅年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅，適用七級(jí)超額累進(jìn)稅率 B、非居民個(gè)人當(dāng)年收入類型為稿酬所得和特許權(quán)使用費(fèi)所得，按納稅年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅，適用七級(jí)超額累進(jìn)稅率 C、居民個(gè)人取得利息、股息所得 和偶然所得，適用20%的稅率分別計(jì)算個(gè)人所得稅 D、非居民個(gè)人取得利息、股息所得 和偶然所得，適用20%的稅率計(jì)算個(gè)人所得稅
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2020-02-14
18年我物業(yè)公司錄用退伍軍人和下崗職工后，國稅實(shí)行三年優(yōu)惠政策抵增值稅和附加稅后退回給我公司，請(qǐng)問分錄怎么做？，
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2019-07-05
這樣的分錄是什么時(shí)候做?。渴敲總€(gè)月底都需要做還是每個(gè)季度做？ 盈利時(shí)：1.借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 所得稅費(fèi)用 2、借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 或 虧損時(shí)： 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)
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2018-10-11
計(jì)算個(gè)人所得稅 綜合所得應(yīng)納稅所得額時(shí)，工資、薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得，這四項(xiàng)全都是×（1-20%）嗎？
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2019-03-03
老師 麻煩你幫我理一下企業(yè)和個(gè)人利息股息可以嗎我沒搞清楚個(gè)稅和企稅計(jì)算時(shí)上市和非上市的區(qū)別分別怎么扣除
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2023-05-11
老師，2018年繳納2017年度匯算清繳企業(yè)所得稅，直接借所得稅費(fèi)用，貸銀行存款。和2018年繳納第一二季度的企業(yè)所得稅也是上面同樣分錄（都沒有計(jì)提），那么現(xiàn)在要怎樣調(diào)整分錄？麻煩老師寫下分錄
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2019-10-22
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表 企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表備案好了 總公司申報(bào)就行了是嗎 總公司的申報(bào)表上為啥沒有分公司的信息啊 所得稅申報(bào)表上
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2024-01-11
一般納稅人總公司底下成立小規(guī)模納稅人的分公司 15萬之內(nèi)免征增值稅，可以把所得全部打回A公司嗎？這樣分公司沒有所得需要繳納所得稅嗎？總公司跟分公司之間可以這樣打款嗎？
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2021-05-10
【第1題】甲股份有限公司從外單位購得一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)，支付價(jià)款3000萬元，增值稅180 萬，款項(xiàng)已支付，該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年，不考慮殘值的因素，編制取得商標(biāo)權(quán)時(shí)的 會(huì)計(jì)分錄。（單位用萬元) 【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷300萬元，編制攤銷的會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬元)
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2022-07-18
老師，底下的分錄可以分步驟詳細(xì)解釋一下嗎？遞延所得稅資產(chǎn)、負(fù)債那看不大明白，遞延所得稅負(fù)債為什么不*25%
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2023-03-14
老師 個(gè)人所得稅里面哪些類別的所得可以在什么時(shí)間段分別扣除5000以及各項(xiàng)的附加扣除 可以分別舉例子嘛
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2021-10-19
您好！老師，我想咨詢一下關(guān)于分公司的企業(yè)所得稅怎么匯算？（獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算分別怎么企業(yè)所得稅匯算）
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2019-08-27
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳后調(diào)增招待費(fèi)，補(bǔ)交所得稅，未分配利潤(rùn)減少，財(cái)務(wù)報(bào)表中未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)要調(diào)整嗎？
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2019-06-20
個(gè)所得稅問題，個(gè)人部分的公積金超過本地最高限額，單位超出部分要不要加上個(gè)人工資薪金算個(gè)人所得稅呢？
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2024-04-12