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、某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬元，所得稅稅率為33%:其在A、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，在A國機(jī)構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬元，A國所得稅稅率為30%:在B國機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬元，B國所得稅稅率為40%。計(jì)算 該企業(yè)當(dāng)年在中國應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2023-07-08
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅. 1、那為什么報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)納稅所得額還是按25%計(jì)算呢？ 2、本期應(yīng)納所得稅額最后算出來又是正確的喔（減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率算的一樣）
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2021-10-19
銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅所繳納的稅款分錄怎么做，是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸銀行存款-個(gè)人所得稅
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2018-11-12
小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，但是有企業(yè)所得稅，我申報(bào)時(shí)緩繳了，現(xiàn)在是2022年的第一季度了，我怎么做分錄，計(jì)提這部分的企業(yè)所得稅了，這第一季度不用繳稅，我如在4月扣除上個(gè)季度的企業(yè)所得稅，怎么做這個(gè)分錄了？
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2022-04-15
稅費(fèi)計(jì)入成本這一說法是不是不嚴(yán)謹(jǐn)？例如增值稅、消費(fèi)稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
你好，增值稅專用發(fā)票沒有收款人和復(fù)核人，可以后期通過打印加上去嗎
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2019-07-04
老師請(qǐng)問 已經(jīng)退稅，但是貨有問題，退運(yùn)了，要補(bǔ)稅，怎么操作能否告知一下
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2019-08-08
請(qǐng)問老師 餐飲行業(yè)，干雜、凍肉是否免稅，如果未免稅，一般納稅人稅率多少
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2020-06-21
18年我物業(yè)公司錄用退伍軍人和下崗職工后，國稅實(shí)行三年優(yōu)惠政策抵增值稅和附加稅后退回給我公司，請(qǐng)問分錄怎么做？，
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2019-07-05
老師，2018年繳納2017年度匯算清繳企業(yè)所得稅，直接借所得稅費(fèi)用，貸銀行存款。和2018年繳納第一二季度的企業(yè)所得稅也是上面同樣分錄（都沒有計(jì)提），那么現(xiàn)在要怎樣調(diào)整分錄？麻煩老師寫下分錄
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2019-10-22
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表 企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表備案好了 總公司申報(bào)就行了是嗎 總公司的申報(bào)表上為啥沒有分公司的信息啊 所得稅申報(bào)表上
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2024-01-11
一般納稅人總公司底下成立小規(guī)模納稅人的分公司 15萬之內(nèi)免征增值稅，可以把所得全部打回A公司嗎？這樣分公司沒有所得需要繳納所得稅嗎？總公司跟分公司之間可以這樣打款嗎？
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2021-05-10
我公司為小規(guī)模企業(yè)，所得稅是核定征收，在季報(bào)交完企業(yè)所得稅（直接按收入*8%*0.1繳納所得稅，）及個(gè)人所得稅（收入*0.5%)），是不是剩下的工程款可以直接作為分紅轉(zhuǎn)給老板？具體分錄、另外還需要繳納什么稅呢
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2018-04-23
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補(bǔ)了，本期還需要做所得稅的分錄么？我不知道以前年度有虧損，先報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)的企業(yè)所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表還需要重新報(bào)吧？因?yàn)楸酒诙嗔艘粋€(gè)所得稅的分錄對(duì)么?
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2018-07-09
請(qǐng)問老師 這道題中涉及 個(gè)人捐贈(zèng) ，不理解為什么可以扣除25000元和1萬元 ，25000是綜合所得里面的稿酬所得 應(yīng)該按61000*0.3=18300，最多可以扣這么多，1萬是分類所得 按分類所得30000*0.3=9000元，最多可以扣這么多才對(duì)吧？
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2023-10-27
請(qǐng)教個(gè)問題： 例如全年所得稅在利潤(rùn)100萬檔，所得稅按稅率5%繳納，年終所得稅匯算清繳時(shí)，有調(diào)整部分，調(diào)增5萬，這樣的話利潤(rùn)超100萬檔，請(qǐng)問這個(gè)調(diào)增部分交所得稅是按照5%的稅率還是10%的稅率繳納呢？
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2020-11-26
有關(guān)固定資產(chǎn)折舊方法，稅法上是分期折舊，會(huì)計(jì)上如果選擇的是一次性扣除方法，就會(huì)存在差異，涉及到遞延所得稅負(fù)債，當(dāng)年所得稅需要調(diào)減，以后每年調(diào)增，會(huì)計(jì)分錄，第一年，借：所得額費(fèi)用 貸：遞延所得稅負(fù)債，接下來幾年分錄應(yīng)該怎么做
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2020-04-16
您好，個(gè)獨(dú)企業(yè)，個(gè)人經(jīng)營所得，預(yù)提個(gè)稅時(shí)，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。先掛在其他應(yīng)付款上，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸：其他應(yīng)付款-法人，說明是法人的欠款。等分紅時(shí)，分紅款把這筆法人的欠款抵減出來，分錄怎么做了？
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2020-07-23
我做17年匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)忘記計(jì)提17年第4季度所得稅了，她直接在18年交所得稅時(shí)借:所得稅費(fèi)用，貸:銀行存款。然后我就在今年5月份的時(shí)候借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，我還需要做其他的分錄嗎
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2018-07-06
老師，底下的分錄可以分步驟詳細(xì)解釋一下嗎？遞延所得稅資產(chǎn)、負(fù)債那看不大明白，遞延所得稅負(fù)債為什么不*25%
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2023-03-14