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我公司營(yíng)改增后 申請(qǐng)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票 頭一次開(kāi) 再給對(duì)方開(kāi)具時(shí) 除了要開(kāi)票信息之外 是不是還要對(duì)方提供一般納稅人資格認(rèn)定表
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2016-06-14
二)練習(xí)材料按計(jì)劃成本計(jì)價(jià)的核算 [資料]某公司為增值稅一般納稅人，原材料按計(jì)劃成本核算，甲材料為原料及主要材料。7月初A材料計(jì)劃成本10萬(wàn)元，材料成本差異為超支2000元，該公司7月份發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： 1.10日，購(gòu)入甲材料一批，專(zhuān)用發(fā)票上注明材料的貨款20萬(wàn)元，增值稅26000元。價(jià)稅款以銀行存款支付，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。該批材料計(jì)劃成本為218400萬(wàn)元。 2.15日，向大理公司購(gòu)入甲材料一批，普通發(fā)票上標(biāo)明價(jià)稅合計(jì)為10萬(wàn)元，其中貨款88495.58元，增值稅11504.42元。價(jià)稅款尚未支付，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。該批材料的計(jì)劃成本96600元。 3.20日，向求實(shí)公司購(gòu)買(mǎi)甲材料1000千克，專(zhuān)用發(fā)票所列貨款4萬(wàn)元，增值稅5200元?？铐?xiàng)均已通過(guò)銀行支付，材料尚未收到。 4.28日，上述20日求實(shí)公司購(gòu)買(mǎi)的甲材料已運(yùn)達(dá)，實(shí)際驗(yàn)收入庫(kù)980千克，短缺20千克，屬定額內(nèi)的合理?yè)p耗。甲材料計(jì)劃單位成本為42元
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2023-08-23
某增值稅一般納稅人處置一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備，其原值為 2600 萬(wàn)元，已提折1舊 1800 萬(wàn)元，已 提減值淮備 500 萬(wàn)元，取得處置價(jià)款 339 萬(wàn)元（含增值稅，稅率為 13%），發(fā)生清理費(fèi)用 10萬(wàn)元，己用銀行存款支付。 要求：編制下列會(huì)計(jì)分錄 ①注銷(xiāo)固定資產(chǎn)原價(jià) ②支付清理費(fèi)用 ③收到出售價(jià)款 ④結(jié)轉(zhuǎn)出售凈損
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2023-05-29
1．企業(yè)為增值稅一般納稅人，從國(guó)外進(jìn)口一批材料，貨價(jià)80萬(wàn)元，買(mǎi)方支付購(gòu)貨傭金2萬(wàn)元，運(yùn)抵我國(guó)輸入地點(diǎn)起卸前運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元；從國(guó)外進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備，貨價(jià)10萬(wàn)元，境外運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)元，與設(shè)備有關(guān)的軟件特許權(quán)使用費(fèi)3萬(wàn)元；企業(yè)繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后海關(guān)放行。以上所有款項(xiàng)均已支付。 （材料關(guān)稅稅率20%，設(shè)備關(guān)稅稅率10%。) 要求：編制以上業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-15
甲酒廠為增值稅一般納稅人，本年1月用糧食白酒10噸抵償乙農(nóng)場(chǎng)大米款80000元，該批糧食白酒的成本共計(jì)35000元該批糧食白酒本月售價(jià)為每噸4800～5200元，平均銷(xiāo)售價(jià)格為每噸5000元，（不含增值稅）。該批糧食白酒已經(jīng)發(fā)出，且在發(fā)出時(shí)，其控制權(quán)由甲酒廠轉(zhuǎn)移給乙農(nóng)場(chǎng)。 （1）計(jì)算甲酒廠的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 （2）計(jì)算甲酒廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。 （3）對(duì)甲酒廠相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2023-06-10
非正常戶，16條未申報(bào)，欠稅80，罰款怎麼算，
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2019-11-13
老師，合同印花稅需要計(jì)提嗎？怎么做分錄？
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2020-05-16
客戶要求開(kāi)票，稅點(diǎn)怎么算，企業(yè)才不虧本
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2021-09-25
增值稅報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)稅總是多2分錢(qián)怎么辦
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2016-11-04
老師好，問(wèn)個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在代人去稅務(wù)局交稅，在稅務(wù)局刷自己的銀行卡與身份證違規(guī)嗎？
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2020-12-29
老師，這樣的快遞費(fèi)用單可以稅前扣除嗎
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2019-12-09
城建稅，教育稅附加計(jì)稅依據(jù)是增值稅吧
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2021-10-16
現(xiàn)在新的報(bào)表，稅控盤(pán)費(fèi)用抵稅怎么填寫(xiě)？
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2019-05-08
老師我們老板增加實(shí)收資本，需要交啥稅？
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2020-07-13
老師，定額發(fā)票在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)能減嗎
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2019-05-15
購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)，原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣
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2021-11-07
您好，老師，我們公司給一些個(gè)人繳納雞場(chǎng)保險(xiǎn)，個(gè)人打款進(jìn)來(lái)，我們付給保險(xiǎn)公司，這個(gè)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎？需要簽訂合同或者三方協(xié)議嗎？
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2022-03-15
一般納稅人向農(nóng)戶收購(gòu)農(nóng)作物開(kāi)專(zhuān)票給農(nóng)戶，一般納稅人怎么專(zhuān)票抵扣？
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2021-09-07
老師，一般納稅人計(jì)提，繳納，增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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2021-02-03
一般納稅人財(cái)稅咨詢(xún)、勞務(wù)外包、招聘培訓(xùn)、管理咨詢(xún)各按照增值稅什么類(lèi)目征稅？稅率是多少啊
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2021-03-01