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老師，2022年的年終獎在2023年計提并發(fā)放，在2023企業(yè)的得稅匯算時是作調(diào)整增加呢？還是更正2022年的企業(yè)所得稅好呢？
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2024-03-22
老師，請問一下本年實際已繳納企業(yè)所得稅是單純指本年應(yīng)交的部分 還是包含上年年度匯算應(yīng)交的部分
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2019-10-14
匯算清繳補交2015年企業(yè)所得稅，用的小企業(yè)準則沒有以前年度損益科目，如何做帳務(wù)處理？
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2016-06-08
老師您好！ 最近接受一家企業(yè)的外賬，有個問題。2018年年底計提所得稅后，2019年5月份匯算清繳又扣200元企業(yè)所得稅，這個分錄怎么做呢？
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2020-11-02
22年補繳以前年度的城鎮(zhèn)土地使用稅，做賬計入以前年度損益，現(xiàn)在做22年的企業(yè)所得稅匯算清繳，需要調(diào)整哪個申報表嗎
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2023-05-28
哪里可以下載空的2015年版匯算清繳的表格
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2019-06-13
股東是公司，把股份0元轉(zhuǎn)讓給自然人，這間公司是否要申報企業(yè)所得稅
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2021-03-30
老師，我想問一下，我們在報所得稅匯算清繳時候，主表調(diào)不平了，以前年度虧損600多萬，2019年繳稅了，現(xiàn)在主表調(diào)不平，我們應(yīng)該調(diào)增多少，才能把主表調(diào)平，調(diào)成2019年預(yù)繳的稅呢？
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2020-05-27
所得稅匯算清繳有退稅，做調(diào)整分錄要用以前年度損益科目嗎？還是直接調(diào)整所得稅就可以？ 多繳納的所得稅直接沖減本季度的預(yù)繳就可以是嗎？
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2020-05-31
老師，季度預(yù)申報所得稅中，上一年是虧損的第9行彌補以前年度虧損是一直不顯示的嗎，要到下一年度匯算清繳才顯示嗎？
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2024-10-24
我企業(yè)注冊資本1000萬，老板從銀行取得兩千萬的貸款后，通過一頓操作轉(zhuǎn)到了他個人卡上，之后作為實收資本轉(zhuǎn)回公戶，請問這比貸款以后的利息我們在所得稅匯算清繳時需要做特殊處理么
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2022-03-24
所得稅匯算清繳算從業(yè)人數(shù)平均值=（季初值+季末值）/2，這個季初值和季末值指什么呀
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2017-04-18
老師好！匯算清繳后，稅務(wù)局退回去年多繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄？我去年計提的所得稅費用也要沖回嗎？
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2020-04-12
請問一下，我們是建筑工程公司注冊地在湖南項目在廣東，廣東預(yù)繳增值稅的時候，還需要繳納附加稅，個人所得稅，企業(yè)所得稅，這些稅種正確嗎？個人所得稅不是網(wǎng)上申報了嗎？企業(yè)所得稅不是匯算清繳的時候交嗎？請問老師正確預(yù)繳稅種有哪些？都什么稅率？怎么計算的？
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2019-06-02
老師，19年的企業(yè)所得稅匯算清繳小微企業(yè)不用填期間費用明細表，和收入明細是吧？直接在主表上填收入 成本就行了是吧？
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2020-04-17
年度企業(yè)所得稅匯算清繳中表a105050中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面第8行次填的是員工承擔的社保還是企業(yè)的承擔的社保？
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2020-04-28
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳之A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表我沒法填了，因為我19年工資只計提沒有發(fā)放，今年4月才一次性發(fā)放去年的工資，公司是19年5月成立，7月開始有銷售，現(xiàn)在這個情況能怎么處理呀？
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2020-05-20
企業(yè)所得稅匯算清繳退稅申請表怎么填的，這里上傳的是什么文件啊
1/1453
2020-04-15
老師我想問一下企業(yè)所得稅匯算清繳的報表一般我需要選擇那些呢？比如收入明細表成本明細表，期間費用明細表我需要選擇嗎？我是按賬面上的數(shù)據(jù)填進去就可以了嗎？
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2020-02-21
老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳時，公司個稅申報比實際發(fā)生金額少，在填職工薪酬支出納稅調(diào)整明細表時怎么填呢
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2020-05-22