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全額抵減 不應(yīng)該是這樣嗎 借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi) 貸:現(xiàn)金 然后抵減稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用--辦公費(fèi)(借方紅字)
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2020-07-27
上一個(gè)月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)月進(jìn)銷項(xiàng)抵完后不用交增值稅 那么營(yíng)業(yè)稅金及附加還是依照本月實(shí)際發(fā)生計(jì)提還是不用計(jì)提哇?
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2018-10-16
老師,我們是機(jī)動(dòng)車發(fā)票,抵扣聯(lián)和報(bào)稅聯(lián)丟失了。怎么辦???可以用記賬聯(lián)復(fù)印件作為抵扣憑證嗎?復(fù)印件需要對(duì)方加蓋發(fā)票專用章嗎?
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2024-03-21
各位老師,想問下,建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款,是不是只能用來抵減開票是建筑的項(xiàng)目,如果開票內(nèi)容是維修服務(wù),是不是不能用來抵減
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2019-05-11
老師,不動(dòng)產(chǎn)原來專用于簡(jiǎn)免集個(gè),后改變用途,用于可以抵扣項(xiàng)目,不是說增值稅發(fā)票超過360天后就不能抵扣了嗎?那不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票如果超過360天改變用途的,那要怎么處理呢?
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2019-08-27
5月份收到的專用發(fā)票未認(rèn)證,做賬的時(shí)候也沒有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅金,全部入費(fèi)用了。6月份國稅局說可以抵扣,那我5月份收到的專用發(fā)票在認(rèn)證可管抵扣了?
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2016-07-05
老板把自己的費(fèi)用發(fā)票讓去抵稅 小規(guī)模納稅人能憑這些發(fā)票抵稅嗎 而且這發(fā)票雖然是公司名 但這費(fèi)用是老板自己出的 沒用公司錢 不明白他為什么要把發(fā)票
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2017-07-14
老師好,銷售方給我公司開的專用發(fā)票抵扣聯(lián)弄丟了,現(xiàn)在銷售方把他家的記賬聯(lián)復(fù)印了一張,復(fù)印件蓋的他家的發(fā)票專用章給我們,我們能用復(fù)印件去抵稅嗎
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2019-06-15
物流公司購入一輛商務(wù)車,當(dāng)時(shí)用途就是給員工外出辦事用的 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的次月就做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。現(xiàn)在這輛車也用于接送客戶,那當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅還可以抵扣嗎?
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2017-12-18
剛剛給的回答是是稅控軟件費(fèi)用在當(dāng)年抵扣的情況,是說14、15年交過的費(fèi)用,因?yàn)橐恢睕]有繳納增值稅所以一直沒有抵扣,2017年5月份交增值稅了,才抵扣的,這個(gè)怎么處理?還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款);貸:管理費(fèi)用???
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2017-06-26
請(qǐng)問老師,木材銷售公司除了可以用進(jìn)的木材進(jìn)項(xiàng)票抵扣銷項(xiàng),還有哪些費(fèi)用可以抵扣銷項(xiàng)呢?如果公司掛輛貨車,貨車的費(fèi)用可以抵扣嗎?稅負(fù)是多少?要注意哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?如何能少交增值稅和企業(yè)所得稅,謝謝老師指教!
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2018-01-07
納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)不是應(yīng)該按凈值作為銷售額繳稅嗎?16題怎么是按照同類銷售額呢?另外銷售自己使用過的固定資產(chǎn)不是應(yīng)該看抵扣沒有抵扣嗎?這里用了4年明顯是抵扣過的,為什么還選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅呢?
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2021-05-31
商場(chǎng)活動(dòng),消費(fèi)者用70買100的抵扣卷,在這可以買東西可以抵扣用。這100的卷其中我們承擔(dān)10塊,商戶承擔(dān)90?,F(xiàn)在有個(gè)客戶買了300塊,給了200現(xiàn)金和100抵用卷,商場(chǎng)要把這90給我們商戶,要提供發(fā)票,這個(gè)發(fā)票怎么開呢?
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2019-04-02
公司業(yè)務(wù)招待購買酒收到增值稅專票,報(bào)銷時(shí)借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 由于不能抵扣轉(zhuǎn)出到費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,后面還要怎么賬務(wù)處理,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅嗎,增值稅納稅申報(bào)時(shí)怎么填
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2019-01-03
有一些金額比較小的費(fèi)用類的增值稅專用發(fā)票,稅額就幾塊錢,我不想抵扣的話,在做賬的時(shí)候是否能直接就記期間費(fèi)用含稅價(jià)?在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)就選擇發(fā)票不抵扣勾選嗎?那這個(gè)票要和其他抵扣的進(jìn)項(xiàng)票放在一起裝訂嗎
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2021-10-24
老師 我想問一下 增值稅一般納稅人開出的專用發(fā)票和普通發(fā)票都可以用開進(jìn)來的增值稅專用發(fā)票來抵嗎?如果開進(jìn)來的是增值稅普通發(fā)票是不是不能抵進(jìn)項(xiàng)?
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2015-12-14
公司搬運(yùn)桌椅搬運(yùn)費(fèi)給個(gè)人,費(fèi)用支付沒有發(fā)票。這種情況怎么處理呢?可以找其他的士票抵搬運(yùn)費(fèi)么?如果用的士票抵扣,費(fèi)用報(bào)銷是寫交通費(fèi)還是寫搬運(yùn)費(fèi)呢?
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2018-02-27
開增值稅專票是可以用來抵扣增值稅用,咱給一般納稅人開專票對(duì)方是可以按照3個(gè)點(diǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但咱開出來的專票是需要全額繳稅款的,如果對(duì)方是一般納稅人給咱開具專票,咱是不可以用來抵扣增值稅的,只能當(dāng)成本票?
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2022-02-28
我公司向另一家房地產(chǎn)公司租了房子,預(yù)付押金后,退房時(shí),有部分物品損壞從押金中抵扣,還有水電氣費(fèi)用也是從押金中抵扣了。但是押金抵扣的這部分賠償費(fèi)用和水電氣費(fèi)用對(duì)方只給開了收據(jù),他說開不了發(fā)票,這個(gè)要怎么處理?
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2020-05-18
就是申報(bào)期間次月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣上月的,但費(fèi)用是次月的,如果這樣操作,帳務(wù)怎么處理呢,
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2019-05-30