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老師，企業(yè)所得稅費用和稅金及附加匯算清繳時用調(diào)整？
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2021-12-17
老師，年底申報利潤表后稅局系統(tǒng)自動關(guān)聯(lián)到季度所得稅申報表算出所得稅費用后，我在賬里再計提所得稅之后結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配，計提盈余公積，最后出的利潤表和之前的申報利潤表不相符了，怎么辦？
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2021-01-14
你好，法人在支付寶網(wǎng)商貸上經(jīng)營貸款，貸款合同是法人名字，請問能入賬，利息費用企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2019-08-09
請問這倆個題，為何一個需要做 借：應(yīng)交所得稅 貸：所得稅費用），(一個不需要,差別點在呢，遇到這種題如何判斷是否需要做（借：應(yīng)交所得稅 貸：所得稅費用）這一步，未分配利潤什么時候需要減去這一步所做的影響，什么時候不需要減去這一步所做的影響？麻煩解惑一下
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2021-08-05
老師，您好！我想咨詢下，我們是小企業(yè)，利潤表上今年利潤總額是2萬，減所得稅費用300元（這筆是匯算清繳的時候，補繳的20年的所得稅），計入了當(dāng)年的利潤了，所以報表上顯示凈利潤是19700元，那我現(xiàn)在要計提21年企業(yè)所得稅，是按2萬提，還是按19700元提呢？
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2022-01-06
老師請教一個問題，如果說每個月工資公司只發(fā)放70%，剩余30%年底發(fā)放，但是每個月已經(jīng)全額計提費用，那我在申報個人所得稅時，應(yīng)按實發(fā)數(shù)申報還是計提數(shù)申報呢？
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2023-11-09
關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)所得稅匯算銷售未完工產(chǎn)品，按預(yù)計毛利額計算繳納所得稅，是不是應(yīng)該扣除期間費用
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2017-05-16
某職員 2015 年入職，2019 年每月應(yīng)發(fā)工資均為20000元，每月減除費用5000 元，“三險一金”等專項扣除為 3500 元，享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項專項附加扣除共計 2000 元，沒有減免收入及減免稅額等情況。另外每個月均取得勞務(wù)報酬收入3000 元，12月取得特許權(quán)使用費2000 元。每月沒有其他綜合所得收入。不考慮預(yù)扣預(yù)繳，計算該職工2019年度實際應(yīng)繳納個人所得稅稅額__元。
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2022-04-29
張某任職于國內(nèi)某軟件公司，2019年3月取得的收入如下： （1）當(dāng)月工資、薪金收入8000元，托兒補助費500元，加班補貼200元。 （2）在某大學(xué)授課，取得講學(xué)收入3500元。 （3）取得省級人民政府頒發(fā)的文化獎金13000元。 （4）取得特許權(quán)的經(jīng)濟(jì)賠償收入2000元。 （5）按市場價格出租住房，當(dāng)月取得不含稅租金收入15000元，當(dāng)月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費合計為900元，由張某負(fù)擔(dān)的修繕費用600元，均取得合法票據(jù)。 已知：勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得以收入減除20%的費用后的余額為收入額，稿酬所得的收入額減按70%計算；個人出租住房取得的所得按10%的稅率征收個人所得稅，每次收入超過4000元的，減除20%的費用
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2020-01-06
現(xiàn)在要做2018年個體戶匯算清繳，分錄是不是這樣？1、計提時：借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅2、繳款時：借：應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸：銀行
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2019-04-09
1．泰科公司2019年籌資情況如下，請根據(jù)相關(guān)資料計算各項資本的資金成本率（計算結(jié)果保留2位小數(shù)）： （1）向銀行借入一筆長期借款1000萬元，銀行借款年利率為8%，每年結(jié)息一次，到期一次還本，同時需支付借款額1%的手續(xù)費，公司所得稅率為25%。請計算該長期借款的資本成本率。 （2）發(fā)行一筆期限為10年的債券，每張債券發(fā)行價格為1100元，面值為1000元，票面利率為8%，每年付一次息，發(fā)行費率為3%，所得稅稅率為25%。請計算該債券的資本成本率。 （3）擬發(fā)行普通股一批，發(fā)行費用為每股100元，發(fā)行費用率為5%，預(yù)計每年每股分配股利6元保持固定不變。計算該普通股資本成本率。
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2020-06-17
老師，匯算清繳的時候如果不用補交所得稅，就調(diào)表不調(diào)賬，如果要補交，就表得調(diào)，也得計提所得稅，下月再交？
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2018-12-08
老師請問查賬的時候發(fā)現(xiàn)17年的有筆費用支出未取得發(fā)票，之前的財務(wù)就計入費用，也不知道之前有沒有調(diào)增加所得稅的情況下，現(xiàn)在需要調(diào)整賬務(wù)嗎？改怎么調(diào)
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2019-09-17
貨運代理公司的應(yīng)納稅所得額、可扣除費用、不可扣除費用、應(yīng)納稅所得額的確定、稅率、納稅情況和報告期。
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2022-02-21
房企的所得稅在沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入時能不能計入待攤費用 等到結(jié)轉(zhuǎn)時和稅金一樣配比計入所得稅費用
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2019-01-11
企業(yè)所得稅a類申報中，1到3月份沒有開票，營業(yè)收入和營業(yè)成本是不是不用填，利潤所得也不用填？？？
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2020-04-16
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，補交匯算的所得稅是直接用“所得稅費用”嗎？還是需要通過“未分配利潤”調(diào)整呢？
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2018-07-10
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，2019年6月成立的企業(yè)，選表的時候，用不用選 企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表？
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2020-05-04
公司產(chǎn)生無法支付的應(yīng)付賬款，這部分企業(yè)所得稅能否用以前年度的虧損彌補，就不用交企業(yè)所得稅了？
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2021-04-24
請問，我們現(xiàn)在預(yù)繳所得稅，彌補以前年度虧損后可以不用交，利潤表中還需要計提并反映所得費用嗎？
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2019-07-01