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這個(gè)季度銷售額4萬，沒有增值稅，那報(bào)城建和附加的時(shí)候，是增值稅那行就不填，直接申報(bào)。還是寫上應(yīng)該繳納的但未交的增值稅數(shù)，然后再選擇減免性質(zhì)代碼，再把附加免去
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2019-01-06
老師，如果小規(guī)模納稅人，銷售收入沒有達(dá)到征稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。到月末做賬是結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅對(duì)嗎？借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額收入對(duì)嗎？
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2019-04-16
老師你好，麻煩問下已知進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證，減免稅額，代扣代繳增值稅，銷項(xiàng)稅，求增值稅。增值稅=銷項(xiàng)稅-（進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免-代扣代繳），這公式對(duì)嗎？
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2019-07-25
之前增值稅留抵235.86 本月銷項(xiàng)89903.46 進(jìn)項(xiàng)28797.28 稅控盤減免480.增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷89903.46 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn) 28797.28 應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅款 這樣做下來不平 借-應(yīng)交 增-轉(zhuǎn)出未交 60390.32 貸應(yīng)交-未交增值稅 現(xiàn)在不知道前期留抵在哪里體現(xiàn)
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2018-07-11
您好，納稅人提供生活服務(wù)免征增值稅。但必須對(duì)免征增值稅收入和征稅收入分別核算，不能分別核算的不享受免征政策。請(qǐng)問我平時(shí)做會(huì)計(jì)分錄不免稅時(shí)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額（6%稅率計(jì)算結(jié)果）。免稅時(shí)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，免稅則不做貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額的分錄。我是否做到了分別核算的要求。如果不是這樣分別核算，該怎么分別核算？
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2020-06-22
甲公司為增值稅一般納稅人，裝修服務(wù)適用增值稅稅率為9%。202x年12月1日，用公司與乙公司簽訂?項(xiàng)為期了個(gè)月的裝修合同，合同約定裝修價(jià)款為500000元，增值稅稅額為45000元，裝修費(fèi)用每月末按完工進(jìn)度支付12月31日，經(jīng)專業(yè)測(cè)量師測(cè)量后，確定該項(xiàng)勞務(wù)的完工程度為25%；乙公司按完工進(jìn)度支付價(jià)款及相應(yīng)的增值稅款截止12月31日，甲公司為完成該合同累計(jì)發(fā)生勞務(wù)成本100000元（假定均為裝修人員薪酬），估計(jì)還將發(fā)生勞務(wù)成本300000元。假定該業(yè)務(wù)屬于甲公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，全部由其自行完成；該裝修服務(wù)構(gòu)成單項(xiàng)
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2023-03-02
個(gè)人出租住房，月15萬以下不是免增值稅嗎？為什么房東去開票收了增值稅和城建？
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2021-06-23
小規(guī)模 有1200的增值稅是免征，我想請(qǐng)問老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目怎么轉(zhuǎn)出來
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2019-05-28
小規(guī)模納稅人，季度報(bào)稅，不超過30萬元免征增值稅，那這個(gè)增值稅的賬應(yīng)該怎么做？
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2020-07-21
上月計(jì)提了增值稅，本月收到受疫情影響的文件享受增值稅減免，本月應(yīng)如何做賬？
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2020-03-01
小規(guī)模季度不超過30萬，免交增值稅附加，怎么填寫申報(bào)表，例如：增值稅應(yīng)繳納6990.29元
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2017-07-12
你好，小規(guī)模企業(yè)按季申報(bào)增值稅，12月份收入26萬，季度不超過30萬，免征增值稅嗎？
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2020-01-11
老師 什么叫營(yíng)業(yè)外收入呀，新政策出來免增值稅 為什么還要交增值稅的所得稅了
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2019-07-12
學(xué)歷教育免交增值稅 季度申報(bào)時(shí)如何在網(wǎng)上申報(bào)呢？私立學(xué)校，第一次申報(bào)增值稅
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2019-07-02
2017年4季度，產(chǎn)生增值稅，會(huì)產(chǎn)生增值稅附加嗎？這個(gè)條款是不是未達(dá)起征點(diǎn)才免征？
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2018-05-03
你好，普通發(fā)票發(fā)生的增值稅是貸方，但是免增值稅不用交，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？，一直放在那嗎.....
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2019-07-08
小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策文件號(hào)是多少來著？500萬以內(nèi)開具普票免征增值稅
1/1200
2023-03-02
小規(guī)模納稅人季度沒有超過30萬，免增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入其他收益嗎
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2024-11-28
個(gè)體核定10萬元免稅，如果超過10萬元是全額交增值稅還是超出的部分交增值稅？
1/1163
2019-09-05
增值稅未達(dá)起征點(diǎn) 附加稅申報(bào)直接填寫0嗎？還是輸入增值稅額 再選擇減免代碼？
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2020-07-01