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某從事信息技術(shù)服務(wù)的居民企業(yè) 2021 年取得銷售收入 1000 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為 250 萬(wàn)元，已經(jīng)按照規(guī)定預(yù)繳了企業(yè)所得稅 20 萬(wàn)元， 2022 年 2 月會(huì)計(jì)師事務(wù)所受托對(duì)該企業(yè) 2021 年度納稅情況進(jìn)行審核，獲得如下資料： （5）企業(yè)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi) 12.5 萬(wàn)元，自行研發(fā)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用 50 萬(wàn)元，委托境外機(jī)構(gòu)研發(fā)支付的研發(fā)費(fèi)用 35 萬(wàn)元。 計(jì)算業(yè)務(wù)（5）合計(jì)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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2022-12-24
老師好，小規(guī)模納稅人未達(dá)到起征點(diǎn)的稅額1000元，記入營(yíng)業(yè)外支出，交所得稅嗎？
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2016-10-13
個(gè)人所得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，收入是之前幾個(gè)月收入嗎？
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2018-08-03
老師你好，填制企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表B類（核定征收）時(shí)，第一行“收入總額”包括營(yíng)業(yè)外收入（接受捐贈(zèng)）嗎？如果不包括，那么捐贈(zèng)收入怎樣繳納企業(yè)所得稅??？填制申報(bào)表時(shí)收入總額包括什么??？
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2016-01-05
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè)，實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在日本，但在天津設(shè)有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬(wàn)元；將其擁有和管理的一處不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達(dá)公司，所得100萬(wàn)元；收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬(wàn)元，系多倫公司向天津代表處的借款利息；許可天津吉利公司使用自己擁有的一項(xiàng)專利技術(shù)，使用費(fèi)所得50萬(wàn)元；另外韓國(guó)三和公司匯來(lái)20萬(wàn)元，系本田公司本部出租設(shè)備的租金，本田公司本部責(zé)成三和公司直接匯給天津代表處使用。1.田木公司應(yīng)納稅所得是多少？ 2.來(lái)源于境外的所得是多少？是否應(yīng)當(dāng)納稅？
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2022-10-30
請(qǐng)問(wèn)公司代扣代交的個(gè)人所得稅應(yīng)該計(jì)入，借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸銀行存款，然后在做分錄，借，其他應(yīng)收款-某人，代應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅？
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2022-11-11
老師，本月計(jì)提當(dāng)月工資，但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我是不是這樣做分錄 1、1月30號(hào)我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款－李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款－李某2000 銀行存款6300 老師這樣對(duì)嗎？這種本來(lái)2月發(fā)的但是1月銀行流水先發(fā)2000給某位員工了。如果不對(duì)怎么處理謝謝！
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2020-03-31
下發(fā)薪，12月工資，1月發(fā)放 12月只做計(jì)提借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬 1月做賬分錄，借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，其他應(yīng)收款-代扣社保，庫(kù)存現(xiàn)金
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2022-01-15
公司弄了個(gè)員工餐廳，購(gòu)買的廚房用具，天然氣，電磁爐，大米面粉油，案板，鍋等，直接進(jìn)管理費(fèi)用-福利費(fèi)了，這樣行嗎，是不是得經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡一下，是不是得平攤到個(gè)人頭上，走其他應(yīng)收款呀，不然得上個(gè)人所得稅，我之前沒(méi)有注意到這些問(wèn)題，那我現(xiàn)在怎么補(bǔ)救（工資基本都在3500），那種做法才是最正確的呢
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2017-01-09
計(jì)提工資時(shí)，每個(gè)月所扣除的養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)，個(gè)人所得稅做分錄。之前我是做，借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬。第二個(gè)月發(fā)放時(shí)做分錄，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款，其他應(yīng)收款-養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)，個(gè)人所得稅，這樣做可以嗎?
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2017-06-11
1、公司租的私人廠房，所得稅是怎么計(jì)算的呢？2、利潤(rùn)總額不超過(guò)50萬(wàn)的可以減半征收，這個(gè)利潤(rùn)總額是指年利潤(rùn)嗎？減半征收的計(jì)算方法是=50萬(wàn)/2*20%嗎？3、哪些發(fā)票是個(gè)人名字的可以做帳，在所得稅前扣除呢？
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2017-09-05
建筑行業(yè)開(kāi)發(fā)票個(gè)人所得稅是多少
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2016-12-22
企業(yè)股東，公司好多不上報(bào)的進(jìn)出賬都從我的賬號(hào)里進(jìn)出，然而我的個(gè)稅申報(bào)的是偏小的，但是現(xiàn)在學(xué)校針對(duì)個(gè)稅新政策要求家長(zhǎng)填寫(xiě)個(gè)人信息，這樣的話，我的個(gè)人銀行賬號(hào)的有風(fēng)險(xiǎn)嗎？？？ 應(yīng)該怎么辦？？ 是否提高個(gè)人所得稅的工資
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2019-02-25
什么情況下，建筑行業(yè)的預(yù)繳稅需要交納個(gè)人所得稅，稅率是多少
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2018-12-12
老師，對(duì)方用對(duì)公賬戶，給我們法人私人銀行卡轉(zhuǎn)了9萬(wàn)，對(duì)方備注的是工資，我們要不要退回去，喊對(duì)方用私人賬號(hào)打，如果對(duì)方不同意，我們?cè)趺刺幚砟兀覀兘徊唤粋€(gè)人所得稅呢？要不要給對(duì)方代開(kāi)發(fā)票
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2019-06-14
某行政單位通過(guò)財(cái)政直接支付發(fā)放本月工資，工資匯總表資料如下應(yīng)發(fā)基本工資25.3萬(wàn)元，各種津貼補(bǔ)貼8.5萬(wàn)元，扣職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)0.56萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)2.74萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)0.21萬(wàn)元，住房公積金3.87萬(wàn)元，個(gè)人所得稅2.95萬(wàn)元。
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2023-06-29
我們公司注銷，當(dāng)時(shí)是別的公司向我們公司借款，讓我們公司從銀行賬戶給一個(gè)人打了一筆款，是一筆轉(zhuǎn)讓費(fèi)，對(duì)方公司過(guò)段時(shí)間把錢還我們了，但是稅務(wù)局說(shuō)不能對(duì)方公司還，必須得這個(gè)人還，否則我們公司需要對(duì)這筆費(fèi)用要交20%的個(gè)人所得稅，請(qǐng)問(wèn)這是為什么呢？
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2017-12-08
我退個(gè)人所得稅，銀行卡出現(xiàn)異常，去辦稅大廳辦理，需要什么資料
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2022-03-10
建筑行業(yè)農(nóng)民工要交個(gè)人所得稅嗎？
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2022-05-30
工程管理咨詢企業(yè)所得稅計(jì)算公式
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2018-12-21