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本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補了,本期還需要做所得稅的分錄么?我不知道以前年度有虧損,先報了財務報表再報的企業(yè)所得稅,財務報表還需要重新報吧?因為本期多了一個所得稅的分錄對么?
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2018-07-09
請問老師 這道題中涉及 個人捐贈 ,不理解為什么可以扣除25000元和1萬元 ,25000是綜合所得里面的稿酬所得 應該按61000*0.3=18300,最多可以扣這么多,1萬是分類所得 按分類所得30000*0.3=9000元,最多可以扣這么多才對吧?
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2023-10-27
請教個問題: 例如全年所得稅在利潤100萬檔,所得稅按稅率5%繳納,年終所得稅匯算清繳時,有調整部分,調增5萬,這樣的話利潤超100萬檔,請問這個調增部分交所得稅是按照5%的稅率還是10%的稅率繳納呢?
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2020-11-26
一般納稅發(fā)票進項認證可以不按日期嗎?留底六千多稅沒什么影響吧?
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2019-05-08
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,收到2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅可以做如下分錄嗎? 借:銀行存款 貸:應交稅費——應交所得稅 借:應交稅費——應交所得稅 借:所得稅費用 紅數 貸:本年利潤 貸:所得稅費用 紅數
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2023-04-18
去年2017年5月我公司匯算清繳16年所得稅,做成“借:所得稅一當期所得稅,貸:應交稅費一所得稅”,這兩天領導說要通過以前年度損益科目,不能直接用”所得稅”,要我調出,這已是2018年,怎么來做調整分錄呀
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2018-12-21
老師,2018年繳納2017年度匯算清繳企業(yè)所得稅,直接借所得稅費用,貸銀行存款。和2018年繳納第一二季度的企業(yè)所得稅也是上面同樣分錄(都沒有計提),那么現在要怎樣調整分錄?麻煩老師寫下分錄
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2019-10-22
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構信息備案表 企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構信息備案表備案好了 總公司申報就行了是嗎 總公司的申報表上為啥沒有分公司的信息啊 所得稅申報表上
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2024-01-11
一般納稅人總公司底下成立小規(guī)模納稅人的分公司 15萬之內免征增值稅,可以把所得全部打回A公司嗎?這樣分公司沒有所得需要繳納所得稅嗎?總公司跟分公司之間可以這樣打款嗎?
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2021-05-10
個人所得稅扣稅分別比例多少和哪些扣除項目,可以扣除多少 勞務所得又該如何算
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2020-06-09
建筑項目異地總分包項目施工繳納的企業(yè)所得稅和個人所得稅如何進行會計處理
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2017-06-09
老師,19年做18年所得稅匯算清繳時補繳了100多的企業(yè)所得稅,這個怎么寫會計分錄?
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2019-06-29
增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅和附加稅的地方留存比例分別是多少,有同意標準嗎?
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2022-02-21
老師好,計提附加稅和所得稅的分錄是什么樣的?附加稅和所得稅都是損益類科目嗎?
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2019-08-06
問一下,總公司和分公司獨立核算,匯算清繳所得稅的時候要合并報表計算所得稅嗎
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2020-04-10
個人出租住房個人所得稅最新的政策,個人出租住房個人所得稅按照百分之10?稅率
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2018-11-01
個人所得稅18元 ,個人收入超過5000元部分要繳納3%的個人所得稅 ,這個月收入是多少
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2022-03-07
個人獨資企業(yè),扣稅是從老板卡上出去的。個獨的經營所得稅 個人所得稅,計提做分錄
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2019-03-08
建筑勞務公司預收項目地所得稅,掛其他應付款—企業(yè)所得稅 ,季報的時候如何做分錄
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2019-11-13
有關固定資產折舊方法,稅法上是分期折舊,會計上如果選擇的是一次性扣除方法,就會存在差異,涉及到遞延所得稅負債,當年所得稅需要調減,以后每年調增,會計分錄,第一年,借:所得額費用 貸:遞延所得稅負債,接下來幾年分錄應該怎么做
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2020-04-16