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老師,我公司是房地產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,沒有銷售收入,發(fā)生有預(yù)收售房款,發(fā)生有預(yù)交增值稅業(yè)務(wù),賬面顯示;應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 (借方余額300);應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款 (借方余額);應(yīng)交稅費(fèi)_預(yù)交增值稅 (借方余額);應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 (借方余額);應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 (貸方余額);應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交土地增值稅 (貸方余額);等 稅局通知,將 增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額 抵減 預(yù)交增值稅未交的部分 的賬務(wù)處理 稅局通知上說,本次抵減預(yù)交增值稅280元,本次抵減滯納金20元。老師,用增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額 抵減 預(yù)交增值稅未交的部分 的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2023-08-16
去年第三季度的增值稅做錯(cuò)了, 我做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 153.97 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 153.97 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 153.97 貸:銀行存款 153.97 當(dāng)時(shí)沒注意,這個(gè)153.97里有5.2是城市維護(hù)建設(shè)稅。請問現(xiàn)在怎么改呢
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2022-04-14
開出的增值稅普通發(fā)票 是季報(bào)的時(shí)候征收的 那我在做賬的時(shí)候 是把它做到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)還是(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?
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2018-07-21
應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額怎么平
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2022-01-04
老師,我想咨詢一下我年末增值稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)賬余額為:667797.95,銷項(xiàng)稅明細(xì)賬余額為:1153045.5,然后我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到?jīng)]有余額,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)全部抵扣。轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬余額為:78556.75,實(shí)際繳納金額為:65566.16
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2022-12-28
補(bǔ)交所得稅怎么寫分錄
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2019-10-26
老師請幫看一下我的應(yīng)交稅費(fèi)科目明星帳,是都有問題,上面是負(fù)數(shù)?謝謝
1/250
2020-07-06
存在應(yīng)交稅費(fèi)一一留底稅款的科目嘛?
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2020-02-14
下半年的利息還沒發(fā)放只是宣告是吧?那交易費(fèi)用為啥是-15
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2018-12-27
老師,應(yīng)交稅費(fèi)年末有余額,年初才交的稅,這個(gè)還要補(bǔ)個(gè)計(jì)提嗎?分錄怎么做我不會(huì)
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2021-03-29
交通運(yùn)輸業(yè)的稅率多少?
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2015-11-07
快賬里的加油費(fèi)入什么科目,沒有交通費(fèi)科目
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2020-01-10
老師,每個(gè)月都正常交稅,現(xiàn)在快帳里應(yīng)交稅費(fèi)欄有-72553的稅,老師能提示下可能的原因嗎?
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2018-10-17
未認(rèn)證的專票,購買時(shí)稅費(fèi)進(jìn)入-應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證,月末怎么做賬?
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2019-03-09
按照2018最新的要求,應(yīng)交稅費(fèi)下面的2級和3級科目應(yīng)該怎樣設(shè)置呢?請老師幫忙列舉出來,并告訴我依據(jù)的文件名稱
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2018-03-21
如果銷項(xiàng)是11,進(jìn)項(xiàng)是17,這個(gè)怎么計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)呢
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2016-08-15
小規(guī)模如果季度開票超了30萬,那所有收入就要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅吧
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2021-01-13
除交稅這企業(yè)所有的交易都是通過現(xiàn)金的 那怎么弄?而且購固定資產(chǎn)也沒有單據(jù)
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2019-01-09
老師,勾選認(rèn)證后應(yīng)交稅金賬面余額是貸方,如果有沒收到的發(fā)票可以一起認(rèn)證了嗎
1/325
2019-07-25
應(yīng)交稅費(fèi)有借方余額了咋辦呢?
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2017-02-14