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原雙方約定不開票價490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%,開票按不含稅計算稅負,增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005; 不開票價 銷售 490 成本明細表: 成本明細 361 料 262 17%專項發(fā)票 工 84 普票 費 15 普票
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2017-05-23
稅費計入成本這一說法是不是不嚴謹?例如增值稅、消費稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
老師請問 已經(jīng)退稅,但是貨有問題,退運了,要補稅,怎么操作能否告知一下
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2019-08-08
按照新的個人所得稅 怎么推算稅前工資和個人所得稅推算出來有小數(shù) 小數(shù)放到油補或者津貼
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2019-03-22
現(xiàn)在新的報表,稅控盤費用抵稅怎么填寫?
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2019-05-08
老師我們老板增加實收資本,需要交啥稅?
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2020-07-13
老師,定額發(fā)票在報企業(yè)所得稅時能減嗎
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2019-05-15
購進不動產(chǎn),原材料的進項稅額能否抵扣
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2021-11-07
老師,這樣的快遞費用單可以稅前扣除嗎
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2019-12-09
城建稅,教育稅附加計稅依據(jù)是增值稅吧
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2021-10-16
小規(guī)模企業(yè),其應(yīng)稅銷售額超過小規(guī)模納稅人標準的,應(yīng)該在多少時間內(nèi)申請辦理一般納稅人認定手續(xù)?
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2019-06-19
上個月的一般納稅人申報表主表里銷項沒有包含6%的銷售,銷售明細表里有填寫6%的 請問一下怎樣調(diào)整呢 附表都填寫好的,就是主表沒有算進去,已經(jīng)申報繳費了 可能后面檢查填寫的數(shù)據(jù)好了,沒有再更新主表,主表就沒有算進去[圖片] [圖片] 銷售額是包含了6%的,銷項稅額沒有包含
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2022-06-06
2022年7月份小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人小型商貿(mào)企業(yè)還有輔導期嗎?第一個月的進項可以抵扣嗎
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2022-07-28
小規(guī)模納稅人認定一般納稅人是稅前銷售額還是稅后?
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2019-11-25
1、一般納稅人認定流程?2、一般納稅人領(lǐng)票流程?3、小規(guī)模納稅人申請流程?4、小規(guī)模納稅人領(lǐng)票流程?
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2019-03-02
老師好,問個問題,現(xiàn)在代人去稅務(wù)局交稅,在稅務(wù)局刷自己的銀行卡與身份證違規(guī)嗎?
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2020-12-29
因所得稅率沒答到行業(yè)水平,要補所得稅,我現(xiàn)在打算用邊角料補營業(yè)收入,會不會因為我的收入叫我補增值稅呀
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2017-08-09
甲公司為增值稅一般納稅人,2018年5月31日購入一臺設(shè)備,經(jīng)過2個月的調(diào)試,于7月31日達到預定可使用狀態(tài)。該設(shè)備價款為360萬元,調(diào)試費1萬,增值稅稅額為46.8萬元,設(shè)備采購人員差旅費2000元,專業(yè)人員服務(wù)費5000元,預計使用壽命為5年,預計工作總量為40 000個工時,2018年實際使用3 000個工時,預計凈殘值率為2%,分別計算4種折舊方法下,該設(shè)備2018年應(yīng)計提的折舊額
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2024-04-08
4.乙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月20日,因管理不善造成庫存材料毀損。該批材料賬面余額為40000元,增值稅稅額為5200元,未計提存貨跌價準備。收回殘料價值為5000元,應(yīng)由責任人賠償20000元,凈損失為20200元。要求:根據(jù)上述資料編制相關(guān)的會計分錄。
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2023-07-04
.企業(yè)為增值稅一般納稅人,從國外進口一批材料,貨價80萬元,買方支付購貨傭金2萬元,運抵我國輸入地點起卸前運費及保險費5萬元;從國外進口一臺設(shè)備,貨價10萬元,境外運費和保險費2萬元,與設(shè)備有關(guān)的軟件特許權(quán)使用費3萬元;企業(yè)繳納進口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后海關(guān)放行。以上所有款項均已支付。(材料關(guān)稅稅率20%,設(shè)備關(guān)稅稅率
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2024-05-29