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所得稅匯算清繳有退稅，做調(diào)整分錄要用以前年度損益科目嗎？還是直接調(diào)整所得稅就可以？ 多繳納的所得稅直接沖減本季度的預繳就可以是嗎？
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2020-05-31
老師，季度預申報所得稅中，上一年是虧損的第9行彌補以前年度虧損是一直不顯示的嗎，要到下一年度匯算清繳才顯示嗎？
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2024-10-24
出版社的專業(yè)作者撰寫、編寫或翻譯的作品，由本社以圖書形式出版而取得的稿費收入，應按( )項目計算繳納個人所得稅。 A．稿酬所得 B．工資、薪金所得 C．勞務報酬所得 D．特許權使用費所得 這題為啥是a不是b啊，本公司作者翻譯作品不是他本職工作嗎？作者就是出書出圖書的吧專業(yè)不是應該工資嗎？因為是翻譯別人的不是自己編寫的所以不算工資還是怎么回事呢？
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2020-08-21
哪里可以下載空的2015年版匯算清繳的表格
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2019-06-13
老師好，請問企業(yè)2020年凈利潤為-100萬，2021年凈利潤為50萬，那2022年匯算清繳的時候要交企業(yè)所得稅嗎？
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2022-03-31
老師，企業(yè)2019年全年發(fā)生業(yè)務招待費，2019年全年沒有收入，所得稅匯算清繳如何納稅調(diào)整
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2020-04-09
我公司收到因役情影響以工代訓的財政補貼，這筆錢是放在營業(yè)外收入？企業(yè)所得稅匯算清繳時，是否要進行納稅調(diào)減呢。麻煩老師細說一下，謝謝。
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2021-01-20
齊紅老師： 您2021年企業(yè)所得稅匯算清繳實戰(zhàn)的課程中， 第一節(jié) 一般企業(yè)收入、成本支出與期間費用納稅申報表填報實務（1）當中的案例： （2）以庫存商品抵債收入 35000.00 元。2020 年 7 月將庫存商品 150000.00 元用于對外償還丙公司債務，甲公司同類產(chǎn)品價值為 200000.00 元，抵債金額 269000.00 元，確認收入 200000.00 元，成本 150000.00 元，確認營業(yè)處收入 35000.00 元。 我想問一下，這個35000怎么算出來的？26.9-20是6.9萬，為什么該業(yè)務的營業(yè)外收入不是69000呢？
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2022-03-14
老師，年度資產(chǎn)負債表上的固定資產(chǎn)金額會與企業(yè)所得稅匯算清繳表的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》固定資產(chǎn)數(shù)有校驗關系嗎？
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2022-05-25
老師，民辦高校，屬于民間非盈利組織，企業(yè)所得稅匯算清繳交了6萬的所得稅，資產(chǎn)負債表中凈資產(chǎn)下列示項目為非限定性凈資產(chǎn)和限定性凈資產(chǎn)，想問老師，匯算清繳交稅的這筆分錄怎么寫？請予以指導，謝謝。
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2022-06-03
支付寶每一個月扣取的公益寶貝捐贈，一個月也只有幾元，但是做賬的時候是做的營業(yè)外支出，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要填增，是填在哪里？
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2021-05-21
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時納稅調(diào)整項目明細表（A105000）中的： (六)利息支出、 (十一)傭金和手續(xù)費支出（保險企業(yè)填寫 A105060），這兩項是否包含企業(yè)的在銀行產(chǎn)生的銀行手續(xù)費和銀行利息收入呢？
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2024-05-23
請問老師 做企業(yè)所得稅匯算清繳時，如果本年的門店閉店，已經(jīng)將固定資產(chǎn)處置了，12月底的固定資產(chǎn)原值期末余額為0.累計折舊貸方發(fā)送額為0，本年折舊有發(fā)生額，請問填報《資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整表》時。賬載金額的原值和累計折舊怎么取數(shù)？應該填0嗎？
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2022-05-18
老師，請問下，企業(yè)所得稅匯算清繳中利潤表里的這欄次包含地方教育費附加嗎？ 應該不包含吧
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2023-05-29
20年的費用入21年，小型微利企業(yè)以前年度調(diào)整部分所得稅稅率是按25計算，還是按減免后計算。另申報20年所得稅匯算清繳時這部分怎么填報
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2021-04-23
當季度至年底季度的企業(yè)所得稅申報表2018年版是2019年的東西嗎？小公司注銷用
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2020-07-20
老師您好！ 最近接受一家企業(yè)的外賬，有個問題。2018年年底計提所得稅后，2019年5月份匯算清繳又扣200元企業(yè)所得稅，這個分錄怎么做呢？
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2020-11-02
你好，我想請問，全年一次性獎金并入當年綜合所得計算納稅是如何計算的，并入當年綜合所得這個當年指的是獎金所得的年份還是申報的年份呢？
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2021-12-20
老師，2022年的年終獎在2023年計提并發(fā)放，在2023企業(yè)的得稅匯算時是作調(diào)整增加呢？還是更正2022年的企業(yè)所得稅好呢？
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2024-03-22
收到城鎮(zhèn)土地使用稅困難企業(yè)減免退稅，在企業(yè)所得稅匯算清繳時可以作為不征稅收入減除嗎？
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2023-05-15