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你好,購買的金稅盤和服務(wù)費當(dāng)月不抵減時就不用做抵減的分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:管理費用。是嗎?如果不做這個分錄,管理費用還是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
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2019-10-15
中國國籍是否只能用身份證來交個人所得稅?有外國的永久居住權(quán)也是用身份證交稅,但抵扣可以從4800算,在國外的收入在國外交過的稅金可以申報用作抵扣?
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2017-09-29
?老師,問下,一供應(yīng)商把一些費用應(yīng)交我司的,用來抵我們應(yīng)付對方的貨款,出納應(yīng)做出納收付賬吧,應(yīng)收對方的費用40500元,和應(yīng)付對方的貨款40500元,兩者相抵,對吧?
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2018-11-12
3月份認(rèn)證了兩份發(fā)票(兩份都不是稅控專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費),填完附表二后又在附表四里填了一遍,但是主表應(yīng)抵扣稅額合計和期末留抵稅額都剛好是認(rèn)證的發(fā)票稅額,并不是它的2倍,是不是只是多填了附表4?而其他表格都對著呢?
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2017-05-09
我有a項目增值稅專用發(fā)票開到了18年。但a項目成本收入都在17年,不能抵扣進(jìn)項稅,那么這個專用發(fā)票能抵扣我公司b項目的進(jìn)項稅嗎?b項目收入成本在18年, 同一個公司。不同的項目的增值稅專用發(fā)票能互相抵扣嗎?
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2018-06-01
上個月報銷一張費用,發(fā)票是可以抵扣的增票,沒有做計入“待抵扣進(jìn)項”,直接入費用了。這個月已經(jīng)抵扣了發(fā)現(xiàn)錯誤。請問我可以這么調(diào)整借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:管理費用 這樣行不行?還是得沖紅,重新做一張正確的
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2017-08-22
老師,這里的這句話說,如果是既用于上述不允許抵扣又用于抵扣項目的,該項進(jìn)項稅額準(zhǔn)予全部抵扣,它的意思難道不是對所有的項目嗎?如果是,那為什么后面還要特別指出2018.1.1之后,專門針對租入固定資產(chǎn)才試用呀?
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2022-03-27
老師,這里的這句話說,如果是既用于上述不允許抵扣又用于抵扣項目的,該項進(jìn)項稅額準(zhǔn)予全部抵扣,它的意思難道不是對所有的項目嗎?如果是,那為什么后面還要特別指出2018.1.1之后,專門針對租入固定資產(chǎn)才試用呀?
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2023-03-16
老師好,我們是小規(guī)模的汽車4S店,在購進(jìn)汽車配件、維修保養(yǎng)用品等采購時收到很多增值稅專用發(fā)票,我們不能抵扣也不用認(rèn)證,那抵扣聯(lián)我們是單獨保存還是裝訂到憑證里?如果我們不認(rèn)證抵扣聯(lián)會有什么問題嗎?
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2018-06-20
1、2017年開始自建辦公樓及廠房,后期建成后用于出租,其在建過程中發(fā)生的進(jìn)項稅是按照一次性抵扣還是分兩年抵扣? 2、若是分兩年抵扣,因在建超過兩年,未發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù),其剩余進(jìn)行稅額還能進(jìn)行認(rèn)證抵扣嗎?(為未有經(jīng)營業(yè)務(wù),進(jìn)項稅暫未認(rèn)證抵扣) 3、公司租賃的辦公室,進(jìn)行的裝修費和采購中央空調(diào)的進(jìn)項稅能抵扣嗎?是按照一次性抵扣還是分兩年抵扣? 4、公司建造的車棚,用來停放公司車輛,對方開的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項稅可以抵扣嗎? 5、上述車棚是歸屬于固定資產(chǎn)還是計入長期待攤費用?金額在四萬元左右。折舊年限是是多少? 6、電梯的進(jìn)項稅能抵扣嗎?
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2020-07-24
公司購買的辦公用品,對方開具增值稅專用發(fā)票,公司可以認(rèn)證抵扣嗎?
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2019-03-07
老師,一般納稅人這個月不用交增值稅,有留抵800多,不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧
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2018-12-08
老師,我沒有進(jìn)項發(fā)票,不用抵扣啥的,哪我附表2是不是不用填寫了啊
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2020-04-15
購買一批禮品用于集體福利,取得增值稅專用發(fā)票可以作進(jìn)項抵扣嗎?
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2019-10-09
財務(wù)室購買的辦公用品,取得的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項稅額可以抵扣嗎
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2020-05-21
公司質(zhì)量認(rèn)證的費用發(fā)票,抵扣完了后,做無形資產(chǎn),還是長期待攤費用。
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2019-05-31
員工的車(私人公用),公司給買的保險 ,保險的專票,可以用來抵扣銷項嗎?
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2020-07-31
發(fā)票抬頭可以用法人的的名字開嗎 開了可以用于公司的稅務(wù)抵扣嗎
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2019-01-09
你好,我公司開具了增值稅普通發(fā)票,能用增值稅專用發(fā)票抵進(jìn)項稅嗎
1/1288
2020-12-18
請問增值稅專用發(fā)票 是增值稅那部分抵扣剩下的部分作為費用的嗎?
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2019-10-08