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企業(yè)所得稅年報(bào)（期間費(fèi)用明細(xì)表）職工薪酬 這個(gè)數(shù)字怎么來(lái)的
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2021-05-10
企業(yè)所得稅年報(bào)，期間費(fèi)用明細(xì)表中的傭金和手續(xù)費(fèi)填什么
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2018-05-17
會(huì)計(jì)賬的管理費(fèi)用--社保費(fèi)，在年報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)中“期間費(fèi)用明細(xì)表”對(duì)應(yīng)填哪一個(gè)，沒(méi)有社保項(xiàng)目，請(qǐng)問(wèn)是計(jì)入職工薪酬還是保險(xiǎn)費(fèi)還是什么呢？謝謝！
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2019-05-06
企業(yè)所得稅年報(bào)，，公司承擔(dān)的社保費(fèi)應(yīng)該填列在期間費(fèi)用明細(xì)表的哪一項(xiàng)呀，職工工資還是其他？
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2020-05-18
2019年8 月中旬購(gòu)買(mǎi) 安全生產(chǎn)專用設(shè)備（屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍）一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬(wàn) 元、進(jìn)項(xiàng)稅額 4.68 萬(wàn)元，當(dāng)月投入使用，企業(yè)將其一次性計(jì)入了成本扣除會(huì)計(jì)利潤(rùn)為什么又把600加回來(lái)啊
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2022-09-16
企業(yè)所得稅年報(bào)里期間費(fèi)用明細(xì)表中，財(cái)產(chǎn)損耗、盤(pán)虧及毀損損失這一項(xiàng)是管理費(fèi)用里的哪個(gè)科目？像物料消耗屬于這一項(xiàng)嗎？
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2017-04-18
在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填完保存了，但是主表A100000表里面還是取不上數(shù)，重新保存也不顯示，重新登錄也不顯示。是怎么回事?
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2020-04-23
"2018年4月3日，從深圳證券交易所購(gòu)入乙企 業(yè)股票20000股，該股票的公允價(jià)值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10000 元。另支付相關(guān)交易費(fèi)用 3000元，取得的增值稅 專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元，發(fā)票已通 過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產(chǎn)"
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2023-03-14
17年交了幾萬(wàn)快錢(qián)的所得稅 但是沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用，還有一萬(wàn)多的費(fèi)用發(fā)票未入賬，在匯算清繳時(shí)準(zhǔn)備吧這一萬(wàn)多塊錢(qián)的費(fèi)用入賬，把所得稅費(fèi)用計(jì)提上去，是不是利潤(rùn)表里面填了所得稅費(fèi)用的話 資產(chǎn)負(fù)債表是不是也要修改未分配利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額啊？
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2018-05-09
給個(gè)體工商戶的老板發(fā)工資，工資可以抵扣經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額嗎？另外這樣一來(lái)老板既有工資所得，又有經(jīng)營(yíng)所得，這兩項(xiàng)在交個(gè)人所得稅時(shí)可以分別抵扣費(fèi)用6萬(wàn)以及專項(xiàng)扣除這些嗎？
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2020-06-22
輝正公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為 50000元，稅法折舊比會(huì)計(jì)折舊多5000元，會(huì)計(jì)上本期計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費(fèi)用6000元，國(guó)債利息收入3000元，會(huì)計(jì)上確認(rèn)了工資費(fèi)用 300000元，而按照稅法只允許扣除 450000元。假設(shè)輝正公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅費(fèi)用，所得稅稅率為25%。 要求： （1） 確定永久性差異總額； （2）確定時(shí)間性差異總額； （3）確定應(yīng)納稅所得額； （4）確定應(yīng)納所得稅額和所得稅費(fèi)用金額； （5） 編制所得稅費(fèi)用確認(rèn)的會(huì)計(jì)分錄。
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2024-05-16
老師 我做的企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是43250元 所得稅費(fèi)用是2162.5元 但是 申報(bào)的時(shí)候 有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損 導(dǎo)致利潤(rùn)總額是40150 然后所得稅費(fèi)用 成了2007.5元 我想問(wèn)我做賬時(shí) 分錄用不用調(diào)賬？調(diào)成2007.5？
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2019-07-01
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn)，但是有以前年度虧損，彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù)，那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧？
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2017-10-08
地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)需不需要進(jìn)行所得稅費(fèi)用的計(jì)提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時(shí)才計(jì)提?
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2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負(fù)率（查帳征收）用當(dāng)年計(jì)提應(yīng)交所得稅÷不含稅銷(xiāo)售收入還是當(dāng)年交納所得稅（1+2+3+4季度+匯算清繳）？
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2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅，沒(méi)有進(jìn)所得稅費(fèi)用科目，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅科目借方一直有余額，可以怎么調(diào)整
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2020-07-09
公司準(zhǔn)備在2022年3月份開(kāi)展一次針對(duì)中小型客戶的商品促銷(xiāo)活動(dòng)。在促銷(xiāo)活動(dòng)的酷釀階段，營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，以銷(xiāo)售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個(gè)促銷(xiāo)，方案一：折扣銷(xiāo)售，即將10000元的無(wú)線鼠標(biāo)以8000元的價(jià)格銷(xiāo)售。 方案二：贈(zèng)送商品，即銷(xiāo)售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)同時(shí)再贈(zèng)送價(jià) 值2c00元的數(shù)碼嚴(yán)品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格1800元》，無(wú)線鼠標(biāo)和贈(zèng)送的數(shù)碼產(chǎn)品開(kāi)在同一張發(fā)票上。 萬(wàn)案三：現(xiàn)金折扣，即銷(xiāo)售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)，在收回發(fā)款的同時(shí)臺(tái)子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對(duì)促銷(xiāo)活動(dòng)的涉稅問(wèn)題不甚了解，于是讓財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)三個(gè)萬(wàn)聚的納稅和凈利潤(rùn)進(jìn)行測(cè)算，達(dá)擇最優(yōu)的促銷(xiāo)方案。 說(shuō)明：1）每銷(xiāo)售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)，材料成本 《含稅，a1叉5公5無(wú)，工成本2225元。制造費(fèi)用170元：發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問(wèn)費(fèi)用為730元。 2）以上數(shù)據(jù)均含稅，增值稅稅率
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2023-06-11
這里的特許權(quán)使用費(fèi)所得是不是無(wú)論員工還是投資者，企業(yè)，只要將特許權(quán)特許出去就得按照特許權(quán)使用費(fèi)所得來(lái)計(jì)稅呢？
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2018-08-21
貨運(yùn)代理公司的應(yīng)納稅所得額、可扣除費(fèi)用、不可扣除費(fèi)用、應(yīng)納稅所得額的確定、稅率、納稅情況和報(bào)告期。
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2022-02-21
房企的所得稅在沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)能不能計(jì)入待攤費(fèi)用 等到結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)和稅金一樣配比計(jì)入所得稅費(fèi)用
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2019-01-11