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老師請教一個問題，如果說每個月工資公司只發(fā)放70%，剩余30%年底發(fā)放，但是每個月已經(jīng)全額計提費用，那我在申報個人所得稅時，應按實發(fā)數(shù)申報還是計提數(shù)申報呢？
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2023-11-09
關于房地產(chǎn)企業(yè)所得稅匯算銷售未完工產(chǎn)品，按預計毛利額計算繳納所得稅，是不是應該扣除期間費用
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2017-05-16
某職員 2015 年入職，2019 年每月應發(fā)工資均為20000元，每月減除費用5000 元，“三險一金”等專項扣除為 3500 元，享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項專項附加扣除共計 2000 元，沒有減免收入及減免稅額等情況。另外每個月均取得勞務報酬收入3000 元，12月取得特許權使用費2000 元。每月沒有其他綜合所得收入。不考慮預扣預繳，計算該職工2019年度實際應繳納個人所得稅稅額__元。
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2022-04-29
張某任職于國內(nèi)某軟件公司，2019年3月取得的收入如下： （1）當月工資、薪金收入8000元，托兒補助費500元，加班補貼200元。 （2）在某大學授課，取得講學收入3500元。 （3）取得省級人民政府頒發(fā)的文化獎金13000元。 （4）取得特許權的經(jīng)濟賠償收入2000元。 （5）按市場價格出租住房，當月取得不含稅租金收入15000元，當月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費合計為900元，由張某負擔的修繕費用600元，均取得合法票據(jù)。 已知：勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得以收入減除20%的費用后的余額為收入額，稿酬所得的收入額減按70%計算；個人出租住房取得的所得按10%的稅率征收個人所得稅，每次收入超過4000元的，減除20%的費用
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2020-01-06
現(xiàn)在要做2018年個體戶匯算清繳，分錄是不是這樣？1、計提時：借：所得稅費用 貸：應交稅費-個人所得稅2、繳款時：借：應交稅費-個人所得稅 貸：銀行
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2019-04-09
1．泰科公司2019年籌資情況如下，請根據(jù)相關資料計算各項資本的資金成本率（計算結(jié)果保留2位小數(shù)）： （1）向銀行借入一筆長期借款1000萬元，銀行借款年利率為8%，每年結(jié)息一次，到期一次還本，同時需支付借款額1%的手續(xù)費，公司所得稅率為25%。請計算該長期借款的資本成本率。 （2）發(fā)行一筆期限為10年的債券，每張債券發(fā)行價格為1100元，面值為1000元，票面利率為8%，每年付一次息，發(fā)行費率為3%，所得稅稅率為25%。請計算該債券的資本成本率。 （3）擬發(fā)行普通股一批，發(fā)行費用為每股100元，發(fā)行費用率為5%，預計每年每股分配股利6元保持固定不變。計算該普通股資本成本率。
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2020-06-17
老師，匯算清繳的時候如果不用補交所得稅，就調(diào)表不調(diào)賬，如果要補交，就表得調(diào)，也得計提所得稅，下月再交？
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2018-12-08
我公司向子公司借款用于對外投資，取得的收益繳納增值稅，確認增值稅收入，同時計提財務費用，計提的財務費用企業(yè)所得稅稅前扣除，導致增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致，專管員打電話讓補交企業(yè)所得稅，這樣記賬不可以嗎？必須得繳納這部分企業(yè)所得稅嗎？
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2021-07-27
#提問#老師，你好，2019年度第二季度有預繳企業(yè)所得稅，到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的，但是第四季度的時候我沒有進行調(diào)賬，季報上有顯示所得稅費用的金額，現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào)，第四季度的季報是錯的有影響嗎
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2020-05-16
1627007755967 老師 為什么算所得稅費用時候就是 應交稅費 減 遞延所得稅資產(chǎn) 加 遞延所得稅負債 就是為什么要要減資產(chǎn) 資產(chǎn)不應該是加嗎
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2021-08-01
某公司2023年主營業(yè)務收入為2000萬元，其他收入200萬元，年付現(xiàn)成本為1000萬元，年折舊費為300萬元，當年行政罰款支出50萬元，假定不存在利息與其他費用，企業(yè)所得稅稅率為25%，則（1）計算公司當年的所得稅費用；（2）計算公司當年現(xiàn)金凈流量
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2023-12-08
可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動發(fā)生減值，為什么所得稅費用的時候不去調(diào)增利潤，后面又確認遞延所得稅資產(chǎn)，算所得稅的時候的時候又減掉，有點懵。
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2018-08-11
我第一季度企業(yè)所得稅計提多了，那我4月份做賬要沖減多計提的，請問分錄怎么做呀？當時我按季計提借：所得稅費用貸：應交稅費--應交企業(yè)所得稅現(xiàn)在我借貸反過來做就行了嗎？
1/1117
2018-07-11
非同一控制下的企業(yè)合并， 因資產(chǎn)負債入賬價值與其計稅基礎不同產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)， 遞延所得稅負債， 其確認結(jié)果直接影響購買日的商譽或計入利潤表的損益金額， 不影響購買日的所得稅費用
1/1505
2021-08-07
為什么季度所得稅申報表里沒有期間費用一欄
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2023-11-29
這一題計算應交所得稅時為什么不用減去無形資產(chǎn)的成本300萬？為什么只是減去費用？應納稅所得額不是用收入-費用-成本嗎？
2/1749
2019-03-27
這里的特許權使用費所得是不是無論員工還是投資者，企業(yè)，只要將特許權特許出去就得按照特許權使用費所得來計稅呢？
1/1210
2018-08-21
取得居間費用350萬，我應該如何繳納增值稅和所得稅
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2022-05-25
老師您好，實操中遞延所得稅資產(chǎn)或者負債用得到嗎
2/308
2022-03-22
公司只有開具費用發(fā)票才能在企業(yè)所得稅前抵扣費用嗎？除了開發(fā)票還有什么單據(jù)能在企業(yè)所得稅前做費用抵扣？
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2022-01-22