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輝正公司稅前會(huì)計(jì)利潤為 50000元,稅法折舊比會(huì)計(jì)折舊多5000元,會(huì)計(jì)上本期計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費(fèi)用6000元,國債利息收入3000元,會(huì)計(jì)上確認(rèn)了工資費(fèi)用 300000元,而按照稅法只允許扣除 450000元。假設(shè)輝正公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅費(fèi)用,所得稅稅率為25%。 要求: (1) 確定永久性差異總額; (2)確定時(shí)間性差異總額; (3)確定應(yīng)納稅所得額; (4)確定應(yīng)納所得稅額和所得稅費(fèi)用金額; (5) 編制所得稅費(fèi)用確認(rèn)的會(huì)計(jì)分錄。
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2024-05-16
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn),但是有以前年度虧損,彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù),那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)需不需要進(jìn)行所得稅費(fèi)用的計(jì)提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時(shí)才計(jì)提?
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2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負(fù)率(查帳征收)用當(dāng)年計(jì)提應(yīng)交所得稅÷不含稅銷售收入還是當(dāng)年交納所得稅(1+2+3+4季度+匯算清繳)?
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2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅,沒有進(jìn)所得稅費(fèi)用科目,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅科目借方一直有余額,可以怎么調(diào)整
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2020-07-09
17年交了幾萬快錢的所得稅 但是沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,還有一萬多的費(fèi)用發(fā)票未入賬,在匯算清繳時(shí)準(zhǔn)備吧這一萬多塊錢的費(fèi)用入賬,把所得稅費(fèi)用計(jì)提上去,是不是利潤表里面填了所得稅費(fèi)用的話 資產(chǎn)負(fù)債表是不是也要修改未分配利潤和應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額?。?/span>
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2018-05-09
給個(gè)體工商戶的老板發(fā)工資,工資可以抵扣經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額嗎?另外這樣一來老板既有工資所得,又有經(jīng)營所得,這兩項(xiàng)在交個(gè)人所得稅時(shí)可以分別抵扣費(fèi)用6萬以及專項(xiàng)扣除這些嗎?
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2020-06-22
我公司向子公司借款用于對(duì)外投資,取得的收益繳納增值稅,確認(rèn)增值稅收入,同時(shí)計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用,計(jì)提的財(cái)務(wù)費(fèi)用企業(yè)所得稅稅前扣除,導(dǎo)致增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,專管員打電話讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這樣記賬不可以嗎?必須得繳納這部分企業(yè)所得稅嗎?
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2021-07-27
利潤總額是3665.找多少費(fèi)用,不用交企業(yè)所得稅
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2017-12-08
私車公用500元用申報(bào)個(gè)稅嗎?按租賃所得,對(duì)嗎
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2021-09-19
企業(yè)所得稅可以用往年的虧損來抵消費(fèi)用嗎?
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2020-12-07
老師 我做的企業(yè)所得稅利潤總額是43250元 所得稅費(fèi)用是2162.5元 但是 申報(bào)的時(shí)候 有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損 導(dǎo)致利潤總額是40150 然后所得稅費(fèi)用 成了2007.5元 我想問我做賬時(shí) 分錄用不用調(diào)賬?調(diào)成2007.5?
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2019-07-01
稅費(fèi)計(jì)入成本這一說法是不是不嚴(yán)謹(jǐn)?例如增值稅、消費(fèi)稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
老師請(qǐng)問 已經(jīng)退稅,但是貨有問題,退運(yùn)了,要補(bǔ)稅,怎么操作能否告知一下
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2019-08-08
請(qǐng)問老師 餐飲行業(yè),干雜、凍肉是否免稅,如果未免稅,一般納稅人稅率多少
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2020-06-21
這里的特許權(quán)使用費(fèi)所得是不是無論員工還是投資者,企業(yè),只要將特許權(quán)特許出去就得按照特許權(quán)使用費(fèi)所得來計(jì)稅呢?
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2018-08-21
"2018年4月3日,從深圳證券交易所購入乙企 業(yè)股票20000股,該股票的公允價(jià)值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10000 元。另支付相關(guān)交易費(fèi)用 3000元,取得的增值稅 專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元,發(fā)票已通 過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產(chǎn)"
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2023-03-14
2017年交的企業(yè)所得稅費(fèi)用到2017年12月份要不要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,做一筆分錄,借:本年利潤,貸:所得稅費(fèi)用
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2018-03-15
馬商貿(mào)營運(yùn)期2月份利潤表中,為什么不用計(jì)算所得稅費(fèi)用、不繳納企業(yè)所得稅,是我溜掉什么信息了嗎?
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2018-03-13
所得稅費(fèi)用也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是未分配利潤是也要扣除所得稅費(fèi)用的本年利潤嗎,報(bào)表有點(diǎn)亂
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2019-04-19