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會計賬的管理費用--社保費，在年報企業(yè)所得稅年報中“期間費用明細表”對應填哪一個，沒有社保項目，請問是計入職工薪酬還是保險費還是什么呢？謝謝！
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2019-05-06
企業(yè)所得稅年報，，公司承擔的社保費應該填列在期間費用明細表的哪一項呀，職工工資還是其他？
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2020-05-18
2019年8 月中旬購買 安全生產專用設備（屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍）一臺，取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進項稅額 4.68 萬元，當月投入使用，企業(yè)將其一次性計入了成本扣除會計利潤為什么又把600加回來啊
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2022-09-16
企業(yè)所得稅年報里期間費用明細表中，財產損耗、盤虧及毀損損失這一項是管理費用里的哪個科目？像物料消耗屬于這一項嗎？
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2017-04-18
在報企業(yè)所得稅年報的時候，A104000期間費用明細表填完保存了，但是主表A100000表里面還是取不上數，重新保存也不顯示，重新登錄也不顯示。是怎么回事?
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2020-04-23
輝正公司稅前會計利潤為 50000元，稅法折舊比會計折舊多5000元，會計上本期計提產品質量擔保費用6000元，國債利息收入3000元，會計上確認了工資費用 300000元，而按照稅法只允許扣除 450000元。假設輝正公司采用資產負債表債務法核算所得稅費用，所得稅稅率為25%。 要求： （1） 確定永久性差異總額； （2）確定時間性差異總額； （3）確定應納稅所得額； （4）確定應納所得稅額和所得稅費用金額； （5） 編制所得稅費用確認的會計分錄。
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2024-05-16
老師 我做的企業(yè)所得稅利潤總額是43250元 所得稅費用是2162.5元 但是 申報的時候 有個彌補以前年度虧損 導致利潤總額是40150 然后所得稅費用 成了2007.5元 我想問我做賬時 分錄用不用調賬？調成2007.5？
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2019-07-01
本季度我公司應納所得稅為27000多一點，但是有以前年度虧損，彌補后為負數，那所得稅申報表上就不用繳納所得稅了吧？
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2017-10-08
地產開發(fā)企業(yè)預繳企業(yè)所得稅時需不需要進行所得稅費用的計提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時才計提?
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2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負率（查帳征收）用當年計提應交所得稅÷不含稅銷售收入還是當年交納所得稅（1+2+3+4季度+匯算清繳）？
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2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅，沒有進所得稅費用科目，導致現在應交稅費企業(yè)所得稅科目借方一直有余額，可以怎么調整
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2020-07-09
利和股份公司所屬B公司2x18年年初所有者權益總額為2 640 000元。本年接受投資300 000元。1--12月累計實現利潤總額為1 000 000元。1-11月累計已交所得稅費用214 000元,所得稅稅率為25% (假設沒有納稅調整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分配給投資人利潤132 400元。 要求:計算公司12月份的應交所得稅、年末未分配利潤和年末所有者權益總額。
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2022-06-14
增值稅用什么稅率和個人所得稅用什么稅種
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2022-02-28
"2018年4月3日，從深圳證券交易所購入乙企 業(yè)股票20000股，該股票的公允價值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現金股利 10000 元。另支付相關交易費用 3000元，取得的增值稅 專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元，發(fā)票已通 過稅務機關認證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產"
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2023-03-14
給個體工商戶的老板發(fā)工資，工資可以抵扣經營所得應納稅所得額嗎？另外這樣一來老板既有工資所得，又有經營所得，這兩項在交個人所得稅時可以分別抵扣費用6萬以及專項扣除這些嗎？
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2020-06-22
貨運代理公司的應納稅所得額、可扣除費用、不可扣除費用、應納稅所得額的確定、稅率、納稅情況和報告期。
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2022-02-21
房企的所得稅在沒有結轉收入時能不能計入待攤費用 等到結轉時和稅金一樣配比計入所得稅費用
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2019-01-11
企業(yè)所得稅a類申報中，1到3月份沒有開票，營業(yè)收入和營業(yè)成本是不是不用填，利潤所得也不用填？？？
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2020-04-16
我們是小企業(yè)會計準則，補交匯算的所得稅是直接用“所得稅費用”嗎？還是需要通過“未分配利潤”調整呢？
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2018-07-10
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，2019年6月成立的企業(yè)，選表的時候，用不用選 企業(yè)所得稅彌補虧損明細表？
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2020-05-04