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老師你好，填制企業(yè)所得稅納稅申報表B類（核定征收）時，第一行“收入總額”包括營業(yè)外收入（接受捐贈）嗎？如果不包括，那么捐贈收入怎樣繳納企業(yè)所得稅??？填制申報表時收入總額包括什么啊？
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2016-01-05
現(xiàn)在小微企業(yè)所得稅沒有優(yōu)惠了?。吭趺此枚惛奖砣餂]有小微企業(yè)減半征收那一項了呢
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2018-07-16
個體戶核定征收(應稅所得率)連續(xù)三個月開票收入都好幾萬，做6月份賬的時候要不要寫一筆計提個人經(jīng)營所得稅的分錄，計提金額是怎么算的？
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2021-07-12
小規(guī)模核定征收所得稅今年一季度應稅所得率是4%，二季度變成10%了，怎么回事？
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2020-07-09
書上說：“在中國境內(nèi)設立機構、場所的非居民企業(yè)從居民企業(yè)取得于該機構、場所有實際聯(lián)系的股息、紅利等權益性投資收益，免征企業(yè)所得稅 ”。 我是這樣理解的：非居民企業(yè)有機構而且來源的股息紅利又與機構有聯(lián)系，有機構、有聯(lián)系，就相當于居民企業(yè)一樣，所以對于企業(yè)所得稅來說，居民企業(yè)間的股息紅利是免稅的？我這樣理解對嗎？
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2021-03-30
個人勞務報酬所得 計提的時候 借：管理費用-勞務費100 貸：應付職工薪酬-勞務報酬所得100 支付的勞務費時候 借：應付職工薪酬-勞務報酬所得100 貸：銀行存款 80 應交稅費-個人所得稅20 支付個稅： 借：應交稅費-個人所得稅20 貸：銀行存款 20 這樣就可以把勞務費和工資分開了，老師這樣對嗎？什么時候提供勞務發(fā)票？
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2019-05-18
老師，你好，公司處于籌建期，費用類計入了管理費用-開辦費，取得財政撥款，用于裝修購買設備，正在企業(yè)所得稅匯算清繳，財政撥款按不征稅收入調(diào)減，按政策不征稅收入所支出的費用和折舊要調(diào)增，開辦費也要調(diào)增，該如何處理？
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2021-05-11
?1.甲公司為居民企業(yè)，2022年度有關財務收支情況如下，企業(yè)所得稅稅率為25%： ?（1）銷售商品收入5000萬元，出售一臺設備收入20萬元，轉讓一宗土地使用權收入300萬元，從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益100萬元。 ?（2）稅收滯納金3萬元，贊助支出30萬元，被沒收財物的損失10萬元，環(huán)保罰款50萬元。 ?（3）其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計 3500萬元。 ?己知，甲公司2012年在境內(nèi)W市登記注冊成立，企業(yè)所得稅實行按月預繳。 ?要求：計算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應納稅所得額和應 納所得稅額。
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2023-06-19
某從事信息技術服務的居民企業(yè) 2021 年取得銷售收入 1000 萬元，利潤總額為 250 萬元，已經(jīng)按照規(guī)定預繳了企業(yè)所得稅 20 萬元， 2022 年 2 月會計師事務所受托對該企業(yè) 2021 年度納稅情況進行審核，獲得如下資料： （5）企業(yè)管理費用中包含業(yè)務招待費 12.5 萬元，自行研發(fā)發(fā)生的研發(fā)費用 50 萬元，委托境外機構研發(fā)支付的研發(fā)費用 35 萬元。 計算業(yè)務（5）合計應調(diào)整的應納稅所得額。
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2022-12-24
請問公司代扣代交的個人所得稅應該計入，借應交稅費-個人所得稅，貸銀行存款，然后在做分錄，借，其他應收款-某人，代應交稅費-個人所得稅？
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2022-11-11
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè)，實際管理機構在日本，但在天津設有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬元；將其擁有和管理的一處不動產(chǎn)轉讓給了天津利達公司，所得100萬元；收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬元，系多倫公司向天津代表處的借款利息；許可天津吉利公司使用自己擁有的一項專利技術，使用費所得50萬元；另外韓國三和公司匯來20萬元，系本田公司本部出租設備的租金，本田公司本部責成三和公司直接匯給天津代表處使用。1.田木公司應納稅所得是多少？ 2.來源于境外的所得是多少？是否應當納稅？
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2022-10-30
老師，營業(yè)外收入多了影響企業(yè)所得稅嗎？或者有什么影響？
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2020-01-08
請問老師營業(yè)外收入192萬交多少企業(yè)所得稅呢?
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2019-07-02
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè)，實際管理機構在日本，但在天津設有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬元；將其擁有和管理的一處不動產(chǎn)轉讓給了天津利達公司，所得100萬元；收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬元，系多倫公司向天津代表處的借款利息；許可天津吉利公司使用自己擁有的一項專利技術，使用費所得50萬元；另外韓國三和公司匯來20萬元，系本田公司本部出租設備的租金，本田公司本部責成三和公司直接匯給天津代表處使用。1.田木公司應納稅所得是多少？ 2.來源于境外的所得是多少？是否應當納稅？
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2022-04-29
每個月公司需要做的稅務處理是什么？需要申報的項目……申報各種稅費，以及季度報表，個人所得稅申報。還有什么需要申報處理的嗎？
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2019-02-16
核定征收小規(guī)模納稅人1.稅收優(yōu)惠截止到什么時候一個點？2.如果開超9萬一個季度，實際稅費+附加稅+企業(yè)所得稅，個人所得稅實際的總稅負是多少？現(xiàn)在我們開辦了個體戶，公對公轉，如何提現(xiàn)方可避免個人所得稅和企業(yè)所得稅？
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2020-04-30
個人獨資企業(yè)，因為企業(yè)所得和個人所得合在一起上的所得稅，那這個所得稅，能不能作為所得稅費用，計入公司的賬呢？扣減收入
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2018-03-06
老師，我營改增建筑行業(yè)個人所得稅怎么申報？
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2016-05-31
建筑行業(yè)中臨時工的工資有發(fā)票的怎么做賬，要交個人所得稅嗎，沒有發(fā)票的又該怎么做
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2020-07-12
老師 就是建筑行業(yè)農(nóng)民工人工，怎么出，個人所得稅還是從個稅系統(tǒng)上走，還是怎么弄，有些單位是開票時，直接預繳百分之0.4
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2020-04-07