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我司屬于疫情期間提供生活服務(wù)的餐飲業(yè)公司一般納稅人，請(qǐng)問在免稅期間，收到供應(yīng)商對(duì)2019年貨款開具的增值稅專票可否 勾選抵扣（留抵或者明年再操作勾選抵扣）？
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2020-07-14
向鄒老師提問: 請(qǐng)問匯算清繳小微企業(yè)所得減按50%記入應(yīng)納稅所得額。表單中A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表和A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，都有填寫吧？
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2019-05-29
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第19-20行。年報(bào)出現(xiàn)這個(gè)提示 怎么處理呢
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2022-05-10
請(qǐng)問，老師我們單位貸款取得利息普票，聽說如果取得專票可以抵扣，是這樣嗎？如果操作
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2021-08-19
老師有企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)操的注意 視頻嗎
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2019-05-05
老師好，去年收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票200萬公司抵了稅入賬，現(xiàn)在年報(bào)因?qū)Ψ經(jīng)]繳稅等問題造成企業(yè)所得稅產(chǎn)生50萬稅款，老板說讓我去跟對(duì)方談判想讓對(duì)方付稅款，怎么談？指教指教[抱拳][愉快]
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2020-05-26
下列各項(xiàng)中,在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),應(yīng)計(jì)入收入總額的有 轉(zhuǎn)讓專利權(quán)收入 債務(wù)重組收入 接受捐贈(zèng)收入 確實(shí)無法償付的應(yīng)付款項(xiàng) 為什么確實(shí)無法償付的應(yīng)付款項(xiàng)也是，不是屬于營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2020-03-10
老師，定額征收指的是增值稅吧，不是所得稅吧？
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2020-05-23
有個(gè)外國(guó)代理商，她要求境內(nèi)發(fā)貨人寫她們的公司名字，境外收貨人寫他的客戶。是可以這樣做的嗎？
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2021-07-10
老師好：企業(yè)能證明關(guān)聯(lián)方相關(guān)交易活動(dòng)符合獨(dú)立交易原則的；或者該企業(yè)的實(shí)際稅負(fù)不高于境內(nèi)關(guān)聯(lián)方的，實(shí)際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除。 這里（實(shí)際稅負(fù)不高于境內(nèi)關(guān)聯(lián)方）指的是借款方的稅負(fù)不高于出借方嗎？
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2024-04-12
老師。第一張表是財(cái)務(wù)軟件生成的損益表，第二是居民企業(yè)所得稅季度申報(bào)。填的對(duì)嗎？營(yíng)業(yè)外收入是免稅的金額，需要加在營(yíng)業(yè)收入上嗎？
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2019-04-18
貨拉拉收款憑證可以作為企業(yè)所得稅的稅前扣除憑證嗎
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2021-01-05
小規(guī)模納稅人沒有所得稅減免15%的優(yōu)惠政策，無論是定額征收還是定率，只是月度銷售不超過3萬，季度不超過9萬，減免增值稅，減免部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?yún)⑴c所得稅計(jì)算，公式為銷售收入*0.04（核定稅率）*25%*50%，而小微企業(yè)為一般納稅人符合條件的按照銷售收入*0.04*10%*25%繳納所得稅，如果不是符合條件的是利潤(rùn)總額*10%是這樣的嗎？
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2018-02-03
出口免稅收入大于所得稅收入怎么辦
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2019-11-08
金稅盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2019-01-09
老師，我想請(qǐng)問一下，我們向境外支付咨詢費(fèi)10萬美元，只代扣增值稅，不需要代扣企業(yè)所得稅，增值稅我們承擔(dān)，怎么計(jì)算代扣的增值稅
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2025-02-11
學(xué)習(xí)到了金馬商貿(mào)的實(shí)操練習(xí)然后報(bào)稅企業(yè)所得稅里面有個(gè)減免的稅額我不知道怎么算來的，麻煩老師看一下
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2020-03-15
老師，您好，像我們是生產(chǎn)加工企業(yè)，我們買布料出布料，可以做免抵退嗎?還是一定要做外貿(mào)退稅才可以?
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2018-12-04
境外勞務(wù)公司，收取的服務(wù)費(fèi)怎么開票
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2024-01-30
做市政綠化項(xiàng)目的公司，綠化用的草皮、小樹苗是從農(nóng)民那買的，農(nóng)民不給開票，那我們就沒有成本，政府這塊有沒有優(yōu)惠政策比如減免增值稅，減免企業(yè)所得稅
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2019-06-19