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老師，年度匯算清繳勾選表單里面怎么沒(méi)有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表勾選了
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2025-02-27
公司今年在申報(bào)高企，2020年研發(fā)費(fèi)用當(dāng)時(shí)沒(méi)有加計(jì)扣除，現(xiàn)在可以在2022年第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里加技扣除嗎？該如何操作？
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2023-02-20
老師，2020年計(jì)提的工資有三萬(wàn)沒(méi)有發(fā)放，在2021年3月才發(fā)放，會(huì)算清繳要怎么操作
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2021-05-15
老師您好，企業(yè)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，做20年所得稅匯算清繳退回來(lái)的稅怎么做賬？
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2021-08-17
遞延所得稅分錄是做在當(dāng)年還是明年匯算清繳的時(shí)候啊，比如企業(yè)18年提了壞賬，那么借 遞延所得稅資產(chǎn)。 貸所得稅費(fèi)用的分錄是做在18年，還是19年啊，
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2018-12-29
要查去年全年我們公司銀行對(duì)公打款（對(duì)某公司）明細(xì)，用金蝶迷你版怎么操作?
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2018-05-10
老師好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)2020年凈利潤(rùn)為-100萬(wàn)，2021年凈利潤(rùn)為50萬(wàn)，那2022年匯算清繳的時(shí)候要交企業(yè)所得稅嗎？
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2022-03-31
企業(yè)所得稅匯算清繳有個(gè)所得稅減免明細(xì)表即A07020,比如我2017年收入是21000，營(yíng)業(yè)外收入～稅收減免630，那么我企業(yè)所得減免應(yīng)該填在這個(gè)表的哪里？怎么算了？
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2018-05-27
企業(yè)所得稅匯算清繳有個(gè)所得稅減免明細(xì)表即A07020,比如我2017年收入是21000，營(yíng)業(yè)外收入～稅收減免630，那么我企業(yè)所得減免應(yīng)該填在這個(gè)表的哪里？怎么算了？
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2018-05-27
我公司收到因役情影響以工代訓(xùn)的財(cái)政補(bǔ)貼，這筆錢是放在營(yíng)業(yè)外收入？企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，是否要進(jìn)行納稅調(diào)減呢。麻煩老師細(xì)說(shuō)一下，謝謝。
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2021-01-20
齊紅老師： 您2021年企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)戰(zhàn)的課程中， 第一節(jié) 一般企業(yè)收入、成本支出與期間費(fèi)用納稅申報(bào)表填報(bào)實(shí)務(wù)（1）當(dāng)中的案例： （2）以庫(kù)存商品抵債收入 35000.00 元。2020 年 7 月將庫(kù)存商品 150000.00 元用于對(duì)外償還丙公司債務(wù)，甲公司同類產(chǎn)品價(jià)值為 200000.00 元，抵債金額 269000.00 元，確認(rèn)收入 200000.00 元，成本 150000.00 元，確認(rèn)營(yíng)業(yè)處收入 35000.00 元。 我想問(wèn)一下，這個(gè)35000怎么算出來(lái)的？26.9-20是6.9萬(wàn)，為什么該業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)外收入不是69000呢？
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2022-03-14
老師，年度資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)金額會(huì)與企業(yè)所得稅匯算清繳表的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》固定資產(chǎn)數(shù)有校驗(yàn)關(guān)系嗎？
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2022-05-25
老師，民辦高校，屬于民間非盈利組織，企業(yè)所得稅匯算清繳交了6萬(wàn)的所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表中凈資產(chǎn)下列示項(xiàng)目為非限定性凈資產(chǎn)和限定性凈資產(chǎn)，想問(wèn)老師，匯算清繳交稅的這筆分錄怎么寫？請(qǐng)予以指導(dǎo)，謝謝。
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2022-06-03
支付寶每一個(gè)月扣取的公益寶貝捐贈(zèng)，一個(gè)月也只有幾元，但是做賬的時(shí)候是做的營(yíng)業(yè)外支出，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要填增，是填在哪里？
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2021-05-21
請(qǐng)問(wèn)老師 做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，如果本年的門店閉店，已經(jīng)將固定資產(chǎn)處置了，12月底的固定資產(chǎn)原值期末余額為0.累計(jì)折舊貸方發(fā)送額為0，本年折舊有發(fā)生額，請(qǐng)問(wèn)填報(bào)《資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整表》時(shí)。賬載金額的原值和累計(jì)折舊怎么取數(shù)？應(yīng)該填0嗎？
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2022-05-18
老師，請(qǐng)問(wèn)下，企業(yè)所得稅匯算清繳中利潤(rùn)表里的這欄次包含地方教育費(fèi)附加嗎？ 應(yīng)該不包含吧
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2023-05-29
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表（A105000）中的： (六)利息支出、 (十一)傭金和手續(xù)費(fèi)支出（保險(xiǎn)企業(yè)填寫 A105060），這兩項(xiàng)是否包含企業(yè)的在銀行產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)和銀行利息收入呢？
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2024-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳里的資產(chǎn)總額是怎么算的
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2019-03-24
老師，我們一季度有企業(yè)所得稅，我要是把21年匯算清繳做了，21年是虧損狀態(tài)，然后再申報(bào)企業(yè)所得稅，這樣1季度是不是就不用交企業(yè)所得稅，直接可以補(bǔ)虧？
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2023-03-14
老師，您好，我們適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，所得稅年度匯算清繳補(bǔ)交的所得稅現(xiàn)在該怎樣做分錄呢？
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2020-05-18