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老師我們是小規(guī)模企業(yè)，開票收入是49萬，現(xiàn)在不是45內(nèi)免增值稅嗎？那我這個超過了45萬是不是要49萬全額征收增值稅了要交4900元的稅
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2021-10-27
我們是小規(guī)模納稅人，賬上免征的增值稅是2970.85 申報表上免征的增值稅是2970.87 差0.02 請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到營業(yè)外收入和0.02這個差額怎么調(diào)？
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2020-03-12
老師我們是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人，我們請稅務(wù)局代開了發(fā)票，預(yù)繳了稅款，其中的企業(yè)所得稅也預(yù)繳啦，那做企業(yè)匯算清繳時凈利潤為負(fù)數(shù)，那預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么辦？ 請老師給予解答
1/487
2016-10-31
個人獨(dú)資企業(yè)，核定征收，開票1000萬，所有的稅款也已經(jīng)交了，那么現(xiàn)在把銀行的收入?yún)R入法人賬戶，會計分錄怎么做？
1/1115
2018-02-02
2.某行政接到代理銀行轉(zhuǎn)來的財政授權(quán)支付到賬通知書，收到本月財政授權(quán)支付額度450 000元。
1/26722
2020-04-30
2020年2月已繳社保 借：管理費(fèi)用——社會保險費(fèi) 其他應(yīng)收款——代扣代繳員工社保 貸：銀行存款。因疫情3月社保有個『減免政策退費(fèi)』的退款，請教老師：1、是做 借：管理費(fèi)用——社會保險費(fèi) -紅字 借：銀行存款 還是做 2、借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入——政府補(bǔ)助 ？ （我用的金蝶軟件里沒有其他收益科目，如果貸記“其他收益”，要在軟件哪類增設(shè)該科目？利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表里又怎么增設(shè)？謝謝您的解答！
1/405
2020-03-30
如果同一法人原注冊了一家公司是一般納稅人，現(xiàn)在又想注冊一家小規(guī)模納稅人，經(jīng)營范圍可能類似原先那家，這樣老板想把小規(guī)模這家申請核定征收，有什么限制嗎？應(yīng)該是屬于銷售行業(yè)的，這樣核定征收在企業(yè)所得稅上稅率的多少呀？還可以享受小微企業(yè)政策嗎？
1/1997
2019-01-06
老師，我想請問一下，賣黃金飾品的話，是不是要征收消費(fèi)稅和增值稅?。?/span>
1/637
2015-10-19
我想請教一下，企業(yè)上個月收到稅務(wù)局六稅兩費(fèi)的減半征收部份，其中收到增值稅退庫，會計應(yīng)該如何時做會計分錄 有老師回復(fù)說 捷：銀行存款 貸：營業(yè)外收入/其他收益 如果收到退回增值稅的會計科目也是這樣子嗎 需不需要沖轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金-增值稅科目
1/1994
2022-04-12
請問,一般納稅人企業(yè)稅控盤全額抵扣,賬務(wù)怎么處理呀，能否借：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸:管理費(fèi)用
1/810
2015-07-23
我看到崇明開公司沒有企業(yè)所得稅，能個人所得稅代征，實現(xiàn)稅負(fù)最低。還說不用擔(dān)心利潤分配的問題。為什么？個人所得稅代征好在哪里，能具體解釋下嗎？
1/486
2019-12-24
老師，我們3月享受免征增值稅這個政策了，開票日期是3月的，成本費(fèi)用記的是4月，我們4月能進(jìn)行正常抵扣3月的發(fā)票嗎嗎？
3/282
2021-05-16
老師，我們3月享受免征增值稅這個政策了，開票日期是3月的，成本費(fèi)用記的是4月，我們4月能進(jìn)行正常抵扣3月的發(fā)票嗎嗎？
5/263
2021-05-16
營改增后掛靠項目如何進(jìn)行財務(wù)管理？
1/969
2018-09-23
公司出售二手轎車，是不是按簡易辦法依4%征收率減半征收增值稅？是不是只能開普票？假如售價是11000，開票怎么開，是不是含稅價就是11000？稅率是4%還是2%？
1/1552
2019-03-09
盈利性醫(yī)院有收入了需要交增值稅么？我能現(xiàn)在收費(fèi)開的是從財政部門開的醫(yī)療門診收費(fèi)票據(jù)。
1/1868
2020-03-31
老師，你好，我是湖北省小規(guī)模納稅人，2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅，我開發(fā)票時一直是用免稅在開具。 可是我在報稅時在填報《增值稅小規(guī)模納稅申報表時》，顯示　　貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點，不得享受起征點以下免征增值稅優(yōu)惠政策，不得填報第11欄“未達(dá)起征點銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !請檢查修改后再保存！　　應(yīng)該怎么弄了，謝謝！
1/3380
2020-07-03
我們是一般納稅人，可以年結(jié)增值稅銷項和進(jìn)項嗎，年結(jié)記賬的話是不是下面這樣 當(dāng)月開票記 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 確認(rèn)進(jìn)項 借 管理費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸 銀行 次月繳納增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸 銀行 年末再結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項
1/714
2019-06-26
憑證這樣做對嗎？1借:銀行存款1400貸:主營業(yè)務(wù)收入1359.22貸:應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅40.782借:應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅40.78 貸:營業(yè)外收入～40.78 （這季度沒達(dá)到起征點）
1/468
2018-09-28
本季度收入11萬多（其中9萬多是代開專票，已扣稅），申報增值稅時，B38表，第一行：應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 是填寫本季度的所有不含稅收入嗎？
3/877
2019-04-05
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