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公司向某員工借款,一年后按約定利率還款,比如借款10萬,約定利率高于銀行貸款利率,公司和個(gè)人分別需要繳納什么稅?怎么計(jì)算?
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2021-10-20
老師,工程審計(jì)金額為1505845.63元,合同價(jià)款也是這個(gè)數(shù),現(xiàn)在對(duì)方要求我們讓利5845.63元,這種做法合理嗎?讓利后我應(yīng)該將讓利部分怎么入賬?
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2020-06-29
老師,請問合伙企業(yè)去年凈利潤是28萬,合伙企業(yè)是先分后稅,有三位合伙人,平分每人利潤是9.3萬,平分分后申報(bào)經(jīng)營所得匯算清繳,扣除專項(xiàng)、專項(xiàng)附加等,不用交稅,凈利潤是28萬也是要按平分每人利潤9.3萬做到帳上嗎?分錄是怎么做呢?
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2023-04-10
你好老師,上年度未分配利潤為負(fù)數(shù),虧損,匯算清繳后需要補(bǔ)繳所得稅,還沒做匯算清繳,本季度盈利,可以用本季度的稅前利潤彌補(bǔ)上年的虧損后計(jì)提本季度的企業(yè)所得稅嗎,還是不能稅前彌補(bǔ),只能根據(jù)本季度的利潤總額計(jì)提企業(yè)所得稅
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2020-04-02
這以前年度損益在不在利潤表里反應(yīng)?資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤本月底的值是本年利潤與未分配利潤的和,然后不等于利潤表的本年累計(jì)凈利潤加年初的未分配利潤,差值就是以前年度損益調(diào)整,這個(gè)改怎樣處理?
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2017-06-18
老師,請問這里利潤分配減少,是不是因?yàn)槔麧櫡峙渚褪菍⒁峙涞睦麧櫮??所以把將要分配的利潤用于付股利,所以分配利潤減少了?是這樣理解嗎? 還有,如果宣告以后實(shí)際分配現(xiàn)金股利的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢?
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2021-08-12
小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策里的,應(yīng)納稅所得額,不超過50萬,應(yīng)納稅所得額,是指的,利潤總額。還是,利潤總額納稅調(diào)整之后的那個(gè)金額呀,我怎么感覺,是納稅調(diào)整之后的金額。但是我看有的上面寫的,是寫的,累計(jì)利潤總額呢?到底是哪個(gè)
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2018-01-30
在做賬的過程中在最后結(jié)賬時(shí)說我本年利潤尚有余額,這個(gè)怎么解決呢?我重新做了一筆賬把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里面,但是這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少呢?我是用資產(chǎn)負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)系統(tǒng)提示不對(duì)。是用本年利潤最后的這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)嗎?
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2019-02-14
老師,想咨詢一下,計(jì)提盈余公積,是年末計(jì)提還是匯算清繳以后計(jì)提,計(jì)提基數(shù)是以凈利潤計(jì)提,還是以匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損后的利潤計(jì)提,比如上年末分配利潤-20萬,本年凈利潤100萬,稅務(wù)彌補(bǔ)以前年度30萬,是以80萬計(jì)提還是以70萬計(jì)提呢
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2022-03-18
ABC公司今年凈利潤為100萬,稅后利息費(fèi)用為10萬,公司平均所得稅稅率為25%,則下列說法中正確的有( )。 A、ABC公司今年的金融損益為10萬 B、ABC公司今年的經(jīng)營損益為110萬 C、ABC公司今年的稅后經(jīng)營利潤為110萬 D、ABC公司今年的稅前經(jīng)營利潤為146.67萬
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2020-03-01
比如本年二季度本年累計(jì)利潤總額盈利10萬,彌補(bǔ)虧損5萬,那么二季度的所得稅計(jì)提就要用彌補(bǔ)后的盈利5萬計(jì)提,然后填寫在二季度利潤表的所得稅那里對(duì)嗎,報(bào)稅時(shí)要填寫彌補(bǔ)虧損的金額,這樣國家就知道本季度共彌補(bǔ)多少,繳稅多少,對(duì)嗎?
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2017-10-24
老師,你好,我司為一般納稅人用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,我2025.1月紅沖了1筆24年的費(fèi)用4萬,我做的會(huì)計(jì)分錄是借:利潤分配-未分配利潤,-4萬,貸:累計(jì)折舊:-4萬,我這樣做后,1月資產(chǎn)負(fù)債出來后,未分配利潤哪欄,與1月利潤表會(huì)不會(huì)有4萬的差異呢?
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2025-02-07
老師,我們幼兒園是小型微利企業(yè),是盈利性的,去年剛剛開辦,年末虧損70萬,今年一季度利潤為40萬,全年彌補(bǔ)虧損后還是虧損的,現(xiàn)在報(bào)一季度企業(yè)所得稅讓填小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,我是該填彌補(bǔ)虧損后的0呢,還是填19年度利潤呢
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2019-04-17
ABC公司今年凈利潤為100萬,稅后利息費(fèi)用為10萬,公司平均所得稅稅率為25%,則下列說法中正確的有( )。 A、ABC公司今年的金融損益為10萬 B、ABC公司今年的經(jīng)營損益為110萬 C、ABC公司今年的稅后經(jīng)營利潤為110萬 D、ABC公司今年的稅前經(jīng)營利潤為146.67萬
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2020-03-01
科技人員王某2020年發(fā)明了一種新技術(shù),該技術(shù)獲得了國家專利,專利權(quán)屬個(gè)人所有。如果單純將該專利轉(zhuǎn)讓,扣除增值稅后可獲轉(zhuǎn)讓收入80萬元,如果將該專利折合股份投資,扣除相關(guān)稅費(fèi)后也可擁有相同價(jià)款的股權(quán),當(dāng)年可獲取股息收入8萬元
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2022-06-12
老師請問,籌建期發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用~開辦費(fèi),月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后本年利潤又結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配~未分配利潤。正式營業(yè)后開辦費(fèi)是不是就不用做任何調(diào)整或者攤銷處理。經(jīng)營當(dāng)月發(fā)生的一切費(fèi)用,就按正常的科目進(jìn)行歸集是嗎?
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2020-08-14
七、華聯(lián)有限責(zé)任公司 2*18 年度實(shí)現(xiàn)利潤總額150萬元。該企業(yè)無納稅調(diào)整事 項(xiàng),按25%的稅率計(jì)算所得稅。并分別按稅后利潤的10%和15%提取法定盈余公 積和任意盈余公積。按稅后利潤的20%分配現(xiàn)金利潤 要求:分別編制以上業(yè)務(wù)的相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄
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2022-07-28
老師,我們幼兒園是小型微利企業(yè),是盈利性的,去年剛剛開辦,年末虧損70萬,今年一季度利潤為40萬,全年彌補(bǔ)虧損后還是虧損的,現(xiàn)在報(bào)一季度企業(yè)所得稅讓填小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,我是該填彌補(bǔ)虧損后的0呢,還是填19年度利潤呢
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2019-04-17
一般企業(yè)自有資金借給個(gè)人(不是貸款公司),簽訂協(xié)議約定利率后,是在收到利息時(shí)計(jì)提增稅還是在計(jì)提利息時(shí)就要計(jì)提增稅?收到利息時(shí)是入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入還是其他業(yè)務(wù)收入
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2019-03-04
付往來單位的借款利息; 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 月底計(jì)提利息:按實(shí)際付款金額計(jì)提的 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息 收到發(fā)票后,計(jì)提利息比收到發(fā)票的利息多 ,這個(gè)賬務(wù)怎樣做?
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2018-10-30