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老師 幫我看看公式是否正確 一般納稅人:收入=成本(不含稅)+費(fèi)用+稅費(fèi)+利潤(rùn)(稅可抵扣) 小規(guī)模納稅人:收入=成本(含稅)+利潤(rùn)+費(fèi)用(稅不可抵扣)
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2021-10-19
我們是物流公司,春節(jié)送禮買的酒,對(duì)方給我們開的增值稅專用發(fā)票,可以抵扣嗎,如果不抵扣這兩聯(lián)發(fā)票都附在費(fèi)用報(bào)銷單后面嗎?
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2018-03-02
老師好,我申報(bào)增值稅時(shí),把金稅盤費(fèi)用填在表四了,忘了填寫主表23行減征額,也申報(bào)交稅了,這筆費(fèi)用沒(méi)抵減成,下月能不能抵減了?
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2021-02-07
是一家運(yùn)輸企業(yè),1.現(xiàn)在的過(guò)路,過(guò)橋的那個(gè)小票,不抵扣能不能直接做費(fèi)用?2.過(guò)路過(guò)橋電子發(fā)票,不認(rèn)證,也不抵扣,直接做費(fèi)用行不行?
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2018-09-07
購(gòu)置水泥用于不動(dòng)產(chǎn)在建工程,和在建工程耗用外購(gòu)原材料這兩句話哪句是進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,哪句是不能抵扣呀。不是一個(gè)意思嗎?
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2018-08-15
原材料改變用途,用于不動(dòng)產(chǎn)在建工程的,進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)分兩年抵扣,已抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)的40%需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。這句話什么意思呢
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2019-10-17
老師,我們單位買了白酒,用于招待。開的增值稅專用發(fā)票,可以抵扣嗎?如果不可以,但是在認(rèn)證平臺(tái)已經(jīng)做了抵扣認(rèn)證了,該如何處理?
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2022-09-14
關(guān)于開取出差住宿票子(專票),進(jìn)項(xiàng)稅的問(wèn)題這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣?需不需要抵扣認(rèn)證完再轉(zhuǎn)出。有的會(huì)計(jì)說(shuō)用,有的會(huì)計(jì)說(shuō)不用。
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2018-09-16
開網(wǎng)店,個(gè)體工商,商貿(mào)型,一般納稅人,代理會(huì)計(jì)說(shuō)一些費(fèi)用發(fā)票是沒(méi)用的,所以要能抵扣的,自己車的油費(fèi)專票和過(guò)路費(fèi)票可以用嗎?聽說(shuō)過(guò)路費(fèi)可以抵扣稅的,
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2017-07-21
你好,購(gòu)買的金稅盤和服務(wù)費(fèi)當(dāng)月不抵減時(shí)就不用做抵減的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:管理費(fèi)用。是嗎?如果不做這個(gè)分錄,管理費(fèi)用還是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)吧?
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2019-10-15
中國(guó)國(guó)籍是否只能用身份證來(lái)交個(gè)人所得稅?有外國(guó)的永久居住權(quán)也是用身份證交稅,但抵扣可以從4800算,在國(guó)外的收入在國(guó)外交過(guò)的稅金可以申報(bào)用作抵扣?
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2017-09-29
?老師,問(wèn)下,一供應(yīng)商把一些費(fèi)用應(yīng)交我司的,用來(lái)抵我們應(yīng)付對(duì)方的貨款,出納應(yīng)做出納收付賬吧,應(yīng)收對(duì)方的費(fèi)用40500元,和應(yīng)付對(duì)方的貨款40500元,兩者相抵,對(duì)吧?
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2018-11-12
您好,我們單位是采用簡(jiǎn)易納稅的,主營(yíng)業(yè)務(wù)是房屋租賃,一般費(fèi)用不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,請(qǐng)問(wèn)用于維修固定資產(chǎn)的費(fèi)用支出取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?我是一般納稅人。謝謝
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2020-06-30
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 這個(gè)會(huì)計(jì)科目是表示用工資來(lái)償還其他應(yīng)收款(如代墊的費(fèi)用),那具體是指用其他應(yīng)收款抵扣應(yīng)付職工薪酬,還是用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款呢?
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2020-06-07
我單位是一般納稅人小微企業(yè),2016年4月2日從個(gè)人手里買來(lái)一臺(tái)二手小客車,因無(wú)法開具增值稅專用發(fā)票沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,2019年一月份拍賣出售這臺(tái)車,稅務(wù)人員要求我們按適用稅率計(jì)算增值稅,理由是我們購(gòu)貨渠道導(dǎo)致不能抵扣,(并說(shuō)如果從4s店購(gòu)買就可以取得增值稅專用發(fā)票實(shí)現(xiàn)抵扣了),屬于應(yīng)抵扣未抵扣,請(qǐng)問(wèn)這種理由對(duì)嗎?這里的適用稅率指什么?
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2020-05-15
稅控服務(wù)費(fèi)全額抵扣,借管理費(fèi)用貸銀行,抵扣時(shí)候借減免稅款貸管理費(fèi)用紅字。這樣減免稅款借方有余額了,怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款呢?
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2017-08-31
老師,企業(yè)買月餅送客戶取得13%的專用發(fā)票,稅款可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??我們是一般納稅人,月餅送客戶做銷售費(fèi)用,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2023-09-18
納稅人確定適用加計(jì)抵減政策以后,當(dāng)年不再調(diào)整。但如果說(shuō)在適用以后,當(dāng)月銷售額不滿足加計(jì)抵減條件,是否還能享受這個(gè)政策?
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2019-05-20
老師,我們是施工企業(yè)分包方,總包單位要用房子抵頂工程款,我們要把房子抵頂給我們供應(yīng)商的工人,我們?cè)趺醋瞿懿挥弥貜?fù)繳稅啊
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2021-03-10
我想咨詢下進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候,我們這不是完全用進(jìn)項(xiàng)抵扣,而是用一部分,大概80%,哪這個(gè)計(jì)算的時(shí)候,是銷項(xiàng)稅額*80%,還是進(jìn)項(xiàng)稅額*80%
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2019-09-18