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進(jìn)項(xiàng)稅額抵減欠稅會計(jì)分錄怎么處理?產(chǎn)生的滯納金也用進(jìn)項(xiàng)稅額抵減了,怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理
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2018-08-03
開網(wǎng)店,個(gè)體工商,商貿(mào)型,一般納稅人,代理會計(jì)說一些費(fèi)用發(fā)票是沒用的,所以要能抵扣的,自己車的油費(fèi)專票和過路費(fèi)票可以用嗎?聽說過路費(fèi)可以抵扣稅的,
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2017-07-21
你好,購買的金稅盤和服務(wù)費(fèi)當(dāng)月不抵減時(shí)就不用做抵減的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:管理費(fèi)用。是嗎?如果不做這個(gè)分錄,管理費(fèi)用還是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
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2019-10-15
中國國籍是否只能用身份證來交個(gè)人所得稅?有外國的永久居住權(quán)也是用身份證交稅,但抵扣可以從4800算,在國外的收入在國外交過的稅金可以申報(bào)用作抵扣?
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2017-09-29
?老師,問下,一供應(yīng)商把一些費(fèi)用應(yīng)交我司的,用來抵我們應(yīng)付對方的貨款,出納應(yīng)做出納收付賬吧,應(yīng)收對方的費(fèi)用40500元,和應(yīng)付對方的貨款40500元,兩者相抵,對吧?
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2018-11-12
5月份收到的專用發(fā)票未認(rèn)證,做賬的時(shí)候也沒有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅金,全部入費(fèi)用了。6月份國稅局說可以抵扣,那我5月份收到的專用發(fā)票在認(rèn)證可管抵扣了?
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2016-07-05
老板把自己的費(fèi)用發(fā)票讓去抵稅 小規(guī)模納稅人能憑這些發(fā)票抵稅嗎 而且這發(fā)票雖然是公司名 但這費(fèi)用是老板自己出的 沒用公司錢 不明白他為什么要把發(fā)票
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2017-07-14
老師好,銷售方給我公司開的專用發(fā)票抵扣聯(lián)弄丟了,現(xiàn)在銷售方把他家的記賬聯(lián)復(fù)印了一張,復(fù)印件蓋的他家的發(fā)票專用章給我們,我們能用復(fù)印件去抵稅嗎
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2019-06-15
我單位是一般納稅人小微企業(yè),2016年4月2日從個(gè)人手里買來一臺二手小客車,因無法開具增值稅專用發(fā)票沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,2019年一月份拍賣出售這臺車,稅務(wù)人員要求我們按適用稅率計(jì)算增值稅,理由是我們購貨渠道導(dǎo)致不能抵扣,(并說如果從4s店購買就可以取得增值稅專用發(fā)票實(shí)現(xiàn)抵扣了),屬于應(yīng)抵扣未抵扣,請問這種理由對嗎?這里的適用稅率指什么?
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2020-05-15
我有a項(xiàng)目增值稅專用發(fā)票開到了18年。但a項(xiàng)目成本收入都在17年,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那么這個(gè)專用發(fā)票能抵扣我公司b項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?b項(xiàng)目收入成本在18年, 同一個(gè)公司。不同的項(xiàng)目的增值稅專用發(fā)票能互相抵扣嗎?
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2018-06-01
上個(gè)月報(bào)銷一張費(fèi)用,發(fā)票是可以抵扣的增票,沒有做計(jì)入“待抵扣進(jìn)項(xiàng)”,直接入費(fèi)用了。這個(gè)月已經(jīng)抵扣了發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。請問我可以這么調(diào)整借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:管理費(fèi)用 這樣行不行?還是得沖紅,重新做一張正確的
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2017-08-22
老師,這里的這句話說,如果是既用于上述不允許抵扣又用于抵扣項(xiàng)目的,該項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予全部抵扣,它的意思難道不是對所有的項(xiàng)目嗎?如果是,那為什么后面還要特別指出2018.1.1之后,專門針對租入固定資產(chǎn)才試用呀?
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2022-03-27
老師,這里的這句話說,如果是既用于上述不允許抵扣又用于抵扣項(xiàng)目的,該項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予全部抵扣,它的意思難道不是對所有的項(xiàng)目嗎?如果是,那為什么后面還要特別指出2018.1.1之后,專門針對租入固定資產(chǎn)才試用呀?
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2023-03-16
老師好,我們是小規(guī)模的汽車4S店,在購進(jìn)汽車配件、維修保養(yǎng)用品等采購時(shí)收到很多增值稅專用發(fā)票,我們不能抵扣也不用認(rèn)證,那抵扣聯(lián)我們是單獨(dú)保存還是裝訂到憑證里?如果我們不認(rèn)證抵扣聯(lián)會有什么問題嗎?
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2018-06-20
老師 幫我看看公式是否正確 一般納稅人:收入=成本(不含稅)+費(fèi)用+稅費(fèi)+利潤(稅可抵扣) 小規(guī)模納稅人:收入=成本(含稅)+利潤+費(fèi)用(稅不可抵扣)
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2021-10-19
我們是物流公司,春節(jié)送禮買的酒,對方給我們開的增值稅專用發(fā)票,可以抵扣嗎,如果不抵扣這兩聯(lián)發(fā)票都附在費(fèi)用報(bào)銷單后面嗎?
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2018-03-02
老師好,我申報(bào)增值稅時(shí),把金稅盤費(fèi)用填在表四了,忘了填寫主表23行減征額,也申報(bào)交稅了,這筆費(fèi)用沒抵減成,下月能不能抵減了?
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2021-02-07
是一家運(yùn)輸企業(yè),1.現(xiàn)在的過路,過橋的那個(gè)小票,不抵扣能不能直接做費(fèi)用?2.過路過橋電子發(fā)票,不認(rèn)證,也不抵扣,直接做費(fèi)用行不行?
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2018-09-07
購置水泥用于不動產(chǎn)在建工程,和在建工程耗用外購原材料這兩句話哪句是進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,哪句是不能抵扣呀。不是一個(gè)意思嗎?
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2018-08-15
原材料改變用途,用于不動產(chǎn)在建工程的,進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)分兩年抵扣,已抵扣過的進(jìn)項(xiàng)的40%需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。這句話什么意思呢
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2019-10-17