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我們是物流公司,春節(jié)送禮買的酒,對(duì)方給我們開的增值稅專用發(fā)票,可以抵扣嗎,如果不抵扣這兩聯(lián)發(fā)票都附在費(fèi)用報(bào)銷單后面嗎?
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2018-03-02
老師好,我申報(bào)增值稅時(shí),把金稅盤費(fèi)用填在表四了,忘了填寫主表23行減征額,也申報(bào)交稅了,這筆費(fèi)用沒(méi)抵減成,下月能不能抵減了?
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2021-02-07
是一家運(yùn)輸企業(yè),1.現(xiàn)在的過(guò)路,過(guò)橋的那個(gè)小票,不抵扣能不能直接做費(fèi)用?2.過(guò)路過(guò)橋電子發(fā)票,不認(rèn)證,也不抵扣,直接做費(fèi)用行不行?
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2018-09-07
購(gòu)置水泥用于不動(dòng)產(chǎn)在建工程,和在建工程耗用外購(gòu)原材料這兩句話哪句是進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,哪句是不能抵扣呀。不是一個(gè)意思嗎?
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2018-08-15
原材料改變用途,用于不動(dòng)產(chǎn)在建工程的,進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)分兩年抵扣,已抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)的40%需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。這句話什么意思呢
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2019-10-17
老師,我們單位買了白酒,用于招待。開的增值稅專用發(fā)票,可以抵扣嗎?如果不可以,但是在認(rèn)證平臺(tái)已經(jīng)做了抵扣認(rèn)證了,該如何處理?
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2022-09-14
關(guān)于開取出差住宿票子(專票),進(jìn)項(xiàng)稅的問(wèn)題這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣?需不需要抵扣認(rèn)證完再轉(zhuǎn)出。有的會(huì)計(jì)說(shuō)用,有的會(huì)計(jì)說(shuō)不用。
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2018-09-16
開網(wǎng)店,個(gè)體工商,商貿(mào)型,一般納稅人,代理會(huì)計(jì)說(shuō)一些費(fèi)用發(fā)票是沒(méi)用的,所以要能抵扣的,自己車的油費(fèi)專票和過(guò)路費(fèi)票可以用嗎?聽(tīng)說(shuō)過(guò)路費(fèi)可以抵扣稅的,
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2017-07-21
你好,購(gòu)買的金稅盤和服務(wù)費(fèi)當(dāng)月不抵減時(shí)就不用做抵減的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:管理費(fèi)用。是嗎?如果不做這個(gè)分錄,管理費(fèi)用還是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)吧?
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2019-10-15
中國(guó)國(guó)籍是否只能用身份證來(lái)交個(gè)人所得稅?有外國(guó)的永久居住權(quán)也是用身份證交稅,但抵扣可以從4800算,在國(guó)外的收入在國(guó)外交過(guò)的稅金可以申報(bào)用作抵扣?
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2017-09-29
?老師,問(wèn)下,一供應(yīng)商把一些費(fèi)用應(yīng)交我司的,用來(lái)抵我們應(yīng)付對(duì)方的貨款,出納應(yīng)做出納收付賬吧,應(yīng)收對(duì)方的費(fèi)用40500元,和應(yīng)付對(duì)方的貨款40500元,兩者相抵,對(duì)吧?
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2018-11-12
3月份認(rèn)證了兩份發(fā)票(兩份都不是稅控專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)),填完附表二后又在附表四里填了一遍,但是主表應(yīng)抵扣稅額合計(jì)和期末留抵稅額都剛好是認(rèn)證的發(fā)票稅額,并不是它的2倍,是不是只是多填了附表4?而其他表格都對(duì)著呢?
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2017-05-09
我單位是一般納稅人小微企業(yè),2016年4月2日從個(gè)人手里買來(lái)一臺(tái)二手小客車,因無(wú)法開具增值稅專用發(fā)票沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,2019年一月份拍賣出售這臺(tái)車,稅務(wù)人員要求我們按適用稅率計(jì)算增值稅,理由是我們購(gòu)貨渠道導(dǎo)致不能抵扣,(并說(shuō)如果從4s店購(gòu)買就可以取得增值稅專用發(fā)票實(shí)現(xiàn)抵扣了),屬于應(yīng)抵扣未抵扣,請(qǐng)問(wèn)這種理由對(duì)嗎?這里的適用稅率指什么?
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2020-05-15
您好,我們單位是采用簡(jiǎn)易納稅的,主營(yíng)業(yè)務(wù)是房屋租賃,一般費(fèi)用不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,請(qǐng)問(wèn)用于維修固定資產(chǎn)的費(fèi)用支出取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?我是一般納稅人。謝謝
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2020-06-30
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 這個(gè)會(huì)計(jì)科目是表示用工資來(lái)償還其他應(yīng)收款(如代墊的費(fèi)用),那具體是指用其他應(yīng)收款抵扣應(yīng)付職工薪酬,還是用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款呢?
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2020-06-07
我有a項(xiàng)目增值稅專用發(fā)票開到了18年。但a項(xiàng)目成本收入都在17年,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那么這個(gè)專用發(fā)票能抵扣我公司b項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?b項(xiàng)目收入成本在18年, 同一個(gè)公司。不同的項(xiàng)目的增值稅專用發(fā)票能互相抵扣嗎?
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2018-06-01
上個(gè)月報(bào)銷一張費(fèi)用,發(fā)票是可以抵扣的增票,沒(méi)有做計(jì)入“待抵扣進(jìn)項(xiàng)”,直接入費(fèi)用了。這個(gè)月已經(jīng)抵扣了發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。請(qǐng)問(wèn)我可以這么調(diào)整借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:管理費(fèi)用 這樣行不行?還是得沖紅,重新做一張正確的
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2017-08-22
老師,這里的這句話說(shuō),如果是既用于上述不允許抵扣又用于抵扣項(xiàng)目的,該項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予全部抵扣,它的意思難道不是對(duì)所有的項(xiàng)目嗎?如果是,那為什么后面還要特別指出2018.1.1之后,專門針對(duì)租入固定資產(chǎn)才試用呀?
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2022-03-27
老師,這里的這句話說(shuō),如果是既用于上述不允許抵扣又用于抵扣項(xiàng)目的,該項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予全部抵扣,它的意思難道不是對(duì)所有的項(xiàng)目嗎?如果是,那為什么后面還要特別指出2018.1.1之后,專門針對(duì)租入固定資產(chǎn)才試用呀?
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2023-03-16
老師好,我們是小規(guī)模的汽車4S店,在購(gòu)進(jìn)汽車配件、維修保養(yǎng)用品等采購(gòu)時(shí)收到很多增值稅專用發(fā)票,我們不能抵扣也不用認(rèn)證,那抵扣聯(lián)我們是單獨(dú)保存還是裝訂到憑證里?如果我們不認(rèn)證抵扣聯(lián)會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
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2018-06-20