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老師 今年申請高新還沒批下來 第一季度企業(yè)所得稅研發(fā)費用要加計扣除嗎
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2023-04-13
老師,制造業(yè)研發(fā)費用加計扣除是在第三季季度企業(yè)所得稅時填寫嗎填寫數(shù)字前三季度累計數(shù),第四季度數(shù)申報要不要變成全年的?
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2022-03-12
所得稅申報表里面的營業(yè)成本包括哪些,管理費用,財務費用算嗎
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2021-02-02
老師,您好 請問計算所得稅費用的時候為什么要考慮未分配利潤呢?
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2020-04-09
老師,企業(yè)所得稅費用和稅金及附加匯算清繳時用調(diào)整?
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2021-12-17
老師,年底申報利潤表后稅局系統(tǒng)自動關(guān)聯(lián)到季度所得稅申報表算出所得稅費用后,我在賬里再計提所得稅之后結(jié)轉(zhuǎn)損益,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配,計提盈余公積,最后出的利潤表和之前的申報利潤表不相符了,怎么辦?
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2021-01-14
請問這倆個題,為何一個需要做 借:應交所得稅 貸:所得稅費用),(一個不需要,差別點在呢,遇到這種題如何判斷是否需要做(借:應交所得稅 貸:所得稅費用)這一步,未分配利潤什么時候需要減去這一步所做的影響,什么時候不需要減去這一步所做的影響?麻煩解惑一下
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2021-08-05
你好,法人在支付寶網(wǎng)商貸上經(jīng)營貸款,貸款合同是法人名字,請問能入賬,利息費用企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2019-08-09
老師,您好!我想咨詢下,我們是小企業(yè),利潤表上今年利潤總額是2萬,減所得稅費用300元(這筆是匯算清繳的時候,補繳的20年的所得稅),計入了當年的利潤了,所以報表上顯示凈利潤是19700元,那我現(xiàn)在要計提21年企業(yè)所得稅,是按2萬提,還是按19700元提呢?
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2022-01-06
關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)所得稅匯算銷售未完工產(chǎn)品,按預計毛利額計算繳納所得稅,是不是應該扣除期間費用
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2017-05-16
老師請教一個問題,如果說每個月工資公司只發(fā)放70%,剩余30%年底發(fā)放,但是每個月已經(jīng)全額計提費用,那我在申報個人所得稅時,應按實發(fā)數(shù)申報還是計提數(shù)申報呢?
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2023-11-09
某職員 2015 年入職,2019 年每月應發(fā)工資均為20000元,每月減除費用5000 元,“三險一金”等專項扣除為 3500 元,享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項專項附加扣除共計 2000 元,沒有減免收入及減免稅額等情況。另外每個月均取得勞務報酬收入3000 元,12月取得特許權(quán)使用費2000 元。每月沒有其他綜合所得收入。不考慮預扣預繳,計算該職工2019年度實際應繳納個人所得稅稅額__元。
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2022-04-29
張某任職于國內(nèi)某軟件公司,2019年3月取得的收入如下: (1)當月工資、薪金收入8000元,托兒補助費500元,加班補貼200元。 (2)在某大學授課,取得講學收入3500元。 (3)取得省級人民政府頒發(fā)的文化獎金13000元。 (4)取得特許權(quán)的經(jīng)濟賠償收入2000元。 (5)按市場價格出租住房,當月取得不含稅租金收入15000元,當月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費合計為900元,由張某負擔的修繕費用600元,均取得合法票據(jù)。 已知:勞務報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得以收入減除20%的費用后的余額為收入額,稿酬所得的收入額減按70%計算;個人出租住房取得的所得按10%的稅率征收個人所得稅,每次收入超過4000元的,減除20%的費用
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2020-01-06
現(xiàn)在要做2018年個體戶匯算清繳,分錄是不是這樣?1、計提時:借:所得稅費用 貸:應交稅費-個人所得稅2、繳款時:借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行
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2019-04-09
1.泰科公司2019年籌資情況如下,請根據(jù)相關(guān)資料計算各項資本的資金成本率(計算結(jié)果保留2位小數(shù)): (1)向銀行借入一筆長期借款1000萬元,銀行借款年利率為8%,每年結(jié)息一次,到期一次還本,同時需支付借款額1%的手續(xù)費,公司所得稅率為25%。請計算該長期借款的資本成本率。 (2)發(fā)行一筆期限為10年的債券,每張債券發(fā)行價格為1100元,面值為1000元,票面利率為8%,每年付一次息,發(fā)行費率為3%,所得稅稅率為25%。請計算該債券的資本成本率。 (3)擬發(fā)行普通股一批,發(fā)行費用為每股100元,發(fā)行費用率為5%,預計每年每股分配股利6元保持固定不變。計算該普通股資本成本率。
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2020-06-17
公司準備在2022年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的酷釀階段,營銷部經(jīng)過市場調(diào)查,以銷售10000元的無線鼠標力基數(shù)確定了三個促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無線鼠標以8000元的價格銷售。 方案二:贈送商品,即銷售10000元的無線鼠標同時再贈送價 值2c00元的數(shù)碼嚴品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購價格1800元》,無線鼠標和贈送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無線鼠標,在收回發(fā)款的同時臺子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對促銷活動的涉稅問題不甚了解,于是讓財務經(jīng)理對三個萬聚的納稅和凈利潤進行測算,達擇最優(yōu)的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無線鼠標,材料成本 《含稅,a1叉5公5無,工成本2225元。制造費用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
利潤表里的所得稅費用(由遞延所的稅沖回里的)在匯算清繳所得稅年度申報表(A類)體現(xiàn)哪里
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2019-04-09
"2018年4月3日,從深圳證券交易所購入乙企 業(yè)股票20000股,該股票的公允價值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10000 元。另支付相關(guān)交易費用 3000元,取得的增值稅 專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元,發(fā)票已通 過稅務機關(guān)認證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產(chǎn)"
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2023-03-14
本季度我公司應納所得稅為27000多一點,但是有以前年度虧損,彌補后為負數(shù),那所得稅申報表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預繳企業(yè)所得稅時需不需要進行所得稅費用的計提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時才計提?
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2018-09-19