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某職員 2015 年入職,2019 年每月應(yīng)發(fā)工資均為20000元,每月減除費用5000 元,“三險一金”等專項扣除為 3500 元,享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項專項附加扣除共計 2000 元,沒有減免收入及減免稅額等情況。另外每個月均取得勞務(wù)報酬收入3000 元,12月取得特許權(quán)使用費2000 元。每月沒有其他綜合所得收入。不考慮預(yù)扣預(yù)繳,計算該職工2019年度實際應(yīng)繳納個人所得稅稅額__元。
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2022-04-29
張某任職于國內(nèi)某軟件公司,2019年3月取得的收入如下: (1)當(dāng)月工資、薪金收入8000元,托兒補助費500元,加班補貼200元。 (2)在某大學(xué)授課,取得講學(xué)收入3500元。 (3)取得省級人民政府頒發(fā)的文化獎金13000元。 (4)取得特許權(quán)的經(jīng)濟賠償收入2000元。 (5)按市場價格出租住房,當(dāng)月取得不含稅租金收入15000元,當(dāng)月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費合計為900元,由張某負擔(dān)的修繕費用600元,均取得合法票據(jù)。 已知:勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得以收入減除20%的費用后的余額為收入額,稿酬所得的收入額減按70%計算;個人出租住房取得的所得按10%的稅率征收個人所得稅,每次收入超過4000元的,減除20%的費用
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2020-01-06
現(xiàn)在要做2018年個體戶匯算清繳,分錄是不是這樣?1、計提時:借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅2、繳款時:借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:銀行
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2019-04-09
1.泰科公司2019年籌資情況如下,請根據(jù)相關(guān)資料計算各項資本的資金成本率(計算結(jié)果保留2位小數(shù)): (1)向銀行借入一筆長期借款1000萬元,銀行借款年利率為8%,每年結(jié)息一次,到期一次還本,同時需支付借款額1%的手續(xù)費,公司所得稅率為25%。請計算該長期借款的資本成本率。 (2)發(fā)行一筆期限為10年的債券,每張債券發(fā)行價格為1100元,面值為1000元,票面利率為8%,每年付一次息,發(fā)行費率為3%,所得稅稅率為25%。請計算該債券的資本成本率。 (3)擬發(fā)行普通股一批,發(fā)行費用為每股100元,發(fā)行費用率為5%,預(yù)計每年每股分配股利6元保持固定不變。計算該普通股資本成本率。
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2020-06-17
利潤表里的所得稅費用(由遞延所的稅沖回里的)在匯算清繳所得稅年度申報表(A類)體現(xiàn)哪里
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2019-04-09
輝正公司稅前會計利潤為 50000元,稅法折舊比會計折舊多5000元,會計上本期計提產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費用6000元,國債利息收入3000元,會計上確認了工資費用 300000元,而按照稅法只允許扣除 450000元。假設(shè)輝正公司采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法核算所得稅費用,所得稅稅率為25%。 要求: (1) 確定永久性差異總額; (2)確定時間性差異總額; (3)確定應(yīng)納稅所得額; (4)確定應(yīng)納所得稅額和所得稅費用金額; (5) 編制所得稅費用確認的會計分錄。
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2024-05-16
老師,臨時用工發(fā)放工資,我是在個所稅申報時,我是在正常工資薪金所得里申報?還是在勞務(wù)報酬所得里申報臨時用工工資?
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2020-05-11
老師,臨時用工發(fā)放工資,我是在個所稅申報時,我是在正常工資薪金所得里申報?還是在勞務(wù)報酬所得里申報臨時用工工資?
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2020-05-11
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點,但是有以前年度虧損,彌補后為負數(shù),那所得稅申報表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時需不需要進行所得稅費用的計提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時才計提?
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2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負率(查帳征收)用當(dāng)年計提應(yīng)交所得稅÷不含稅銷售收入還是當(dāng)年交納所得稅(1+2+3+4季度+匯算清繳)?
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2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅,沒有進所得稅費用科目,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅科目借方一直有余額,可以怎么調(diào)整
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2020-07-09
公司準備在2022年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動。在促銷活動的酷釀階段,營銷部經(jīng)過市場調(diào)查,以銷售10000元的無線鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無線鼠標(biāo)以8000元的價格銷售。 方案二:贈送商品,即銷售10000元的無線鼠標(biāo)同時再贈送價 值2c00元的數(shù)碼嚴品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購價格1800元》,無線鼠標(biāo)和贈送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無線鼠標(biāo),在收回發(fā)款的同時臺子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對促銷活動的涉稅問題不甚了解,于是讓財務(wù)經(jīng)理對三個萬聚的納稅和凈利潤進行測算,達擇最優(yōu)的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無線鼠標(biāo),材料成本 《含稅,a1叉5公5無,工成本2225元。制造費用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
老師,匯算清繳的時候如果不用補交所得稅,就調(diào)表不調(diào)賬,如果要補交,就表得調(diào),也得計提所得稅,下月再交?
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2018-12-08
增值稅用什么稅率和個人所得稅用什么稅種
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2022-02-28
17年交了幾萬快錢的所得稅 但是沒有計提所得稅費用,還有一萬多的費用發(fā)票未入賬,在匯算清繳時準備吧這一萬多塊錢的費用入賬,把所得稅費用計提上去,是不是利潤表里面填了所得稅費用的話 資產(chǎn)負債表是不是也要修改未分配利潤和應(yīng)交稅費的期末余額???
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2018-05-09
#提問#老師,你好,2019年度第二季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅,到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的,但是第四季度的時候我沒有進行調(diào)賬,季報上有顯示所得稅費用的金額,現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào),第四季度的季報是錯的有影響嗎
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2020-05-16
1627007755967 老師 為什么算所得稅費用時候就是 應(yīng)交稅費 減 遞延所得稅資產(chǎn) 加 遞延所得稅負債 就是為什么要要減資產(chǎn) 資產(chǎn)不應(yīng)該是加嗎
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2021-08-01
某公司2023年主營業(yè)務(wù)收入為2000萬元,其他收入200萬元,年付現(xiàn)成本為1000萬元,年折舊費為300萬元,當(dāng)年行政罰款支出50萬元,假定不存在利息與其他費用,企業(yè)所得稅稅率為25%,則(1)計算公司當(dāng)年的所得稅費用;(2)計算公司當(dāng)年現(xiàn)金凈流量
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2023-12-08
可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動發(fā)生減值,為什么所得稅費用的時候不去調(diào)增利潤,后面又確認遞延所得稅資產(chǎn),算所得稅的時候的時候又減掉,有點懵。
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2018-08-11